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Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutinas	Nombre Técnico
NFAEXMLCHI.PRW	XML de Documentos Fiscales para transmisión Electrónica de Chile.

País:

Chile

Ticket:

N/A

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-15884

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se necesita que ciertos campos sean considerados en el XML como referencias de facturas afectas, exentas, guías de despacho, notas de crédito y notas de débito. Actualmente este punto de entrada es válido únicamente para documentos de tipo Guías de despacho (RFN) y Factura (NF), se solicita que sea habilitado también para documentos de tipo Nota de crédito de cliente (NCC) y Nota de débito de cliente (NDC).

03. SOLUCIÓN

Se realiza modificación en el fuente XML de Documentos Fiscales para transmisión Electrónica de Chile (NFAEXMLCHI), para que el punto de entrada aplique para todos los tipos de documentos.

Totvs custom tabs box

tabs	Configuraciones Previas, Flujo de Prueba, Punto de Entrada, Ejemplo de Uso
ids	paso1,paso2,paso3,paso4

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Tener ambiente configurado para Transmisión de Facturas electrónicas integración con Signature para país Chile.
Tener Configuración de TSS para conexión con Signature.
Parámetros
1. MV_CFDDOCS
2. MV_SIGNADM
3. MV_SIGNPAS
4. MV_TESEXE
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente informando campos necesarios para facturación electrónica.
1. Nombre (A1_NOME)
2. Tipo de documentos de identificación del cliente (A1_TIPDOC)
3. RUT (A1_CGC)
4. País (A1_PAIS)
5. Dirección (A1_END)
6. Barrio (A1_BAIRRO)
7. Municipio (A1_MUN)
8. Código Postal (A1_CEP)
A través de la rutina “Series Para Factura”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de serie.
A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de producto.
A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de TES de entrada y salida.
A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir factura.
A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir Nota de Crédito (NCC), vinculando la factura incluida anteriormente.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

A través de la rutina “Transmisión electrónica”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), establecer parámetros para NCC.
Mediante el botón + Configuración se realiza configuración para transmisión electrónica, donde se indica la URL de los web services de TSS, la URL de conexión con Signature, el área y la contraseña.
A través del botón Ambiente se selecciona el tipo de ambiente.
A través del botón "Otras acciones", indicar la opción Transmitir.
1. Mediante Param. se indica serie y rango de folios de facturas.
2. Una vez indicados los parámetros se presiona Ok.
3. Una vez finalizado el proceso se despliega aviso indicando que la transmisión fue exitosa y el documento queda en estatus Recibido (Azul).
Validar la generación del XML en la carpeta indicada en el parámetro MV_CFDDOCS.

Array(aCotiza) de las cotizaciones de las diferentes monedas, el array contiene la siguientes posiciones:

Array personalizado con las cotizaciones de las monedas

Ejemplo: para definir la cotización de cada moneda:

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso3

Descripción

Permite

manipular el array que tiene todas las cotizaciones que fueron cargadas previamente desde la tabla monedas del sistema(SM2)

agregar documentos de referencia.
Programa Fuente:	NFAEXMLCHI.

PRw

PRW

Función

M485REFNF

Parámetros

Posición	Tipo	Descripción
1

D

C

Fecha de cotización

Filial
2	C

Nombre de la rutina que llama a la función RecMoeda(Verificación del valor de la moneda en una fecha determinada)

3

A

Cotización moneda

aCotiza[1]

cotización asignada a la moneda 1 siempre es cero.

aCotiza[2]

cotización asignada a la moneda 2.

aCotiza[3]

cotización asignada a la moneda 3.

aCotiza[4]

cotización asignada a la moneda 4.

aCotiza[5]

cotización asignada a la moneda 5.

4

N

Número de moneda (2,3,4,5) usada.

Retorno:

Cotización moneda

aCotiza[2]:= 10

cotización asignada a la moneda 2.

aCotiza[3]:= 20

cotización asignada a la moneda 3.

aCotiza[4]:= 30

cotización asignada a la moneda 4.

aCotiza[5]:= 40

cotización asignada a la moneda 5.

Número Documento

3

C

Serie

4

C

Especie

Ejemplo:

Especie	Descripción
NF	Nota Fiscal
NCC	Nota de Crédito Cliente
NDC	Nota de Débito Cliente
RFN	Guía de Despacho.

5

C

Código Cliente

6

C

Código Tienda

Retorno:

Retorna una string la cual contiene el XML con el documento que será trasmitido al TSS para su envió a través de Signature.

paso4

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso4

Ejemplo del punto de entrada "M485REFNF"

Bloco de código

language	java
theme	Midnight
title	M485REFNF

#Include 'Protheus.ch'



User Function M485REFNF()

Local cXML   := ""
Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )
Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Filial
Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento
Local cSerieDoc     := PARAMIXB[3] // Serie
Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Especie
Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente
Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de tienda
       


cXML += '    <Referencia>'+ cCRLF 

cXML += '           <NroLinRef>'+ "1"+'</NroLinRef>'+ cCRLF   

cXML += '           <TpoDocRef>' + "30"+ '</TpoDocRef>'+ cCRLF 

cXML += '           <NumeroRef>'+ "00000015" + '</NumeroRef>'+ cCRLF    

cXML += '           <FechaRef>' + "2022-11-28T11:27:00Z" + '</FechaRef>'+ cCRLF 

cXML += '           <RazonRef>' + "ERROR EN MONTOS" + '</RazonRef>'+ cCRLF  

cXML += '    </Referencia>'+ cCRLF                  


Return cXML

Totvs custom tabs box items

default

no

referencia

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

Card documentos

Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueSerá necesario realizar adecuaciones a los querys que se tengan en el punto de entrada ya ahora serán utilizados en tablas SF1(Notas de Crédito y Guías de Despacho) y SF2(Notas de débito, Facturas de Entrada).
Titulo	¡IMPORTANTE!

Card documentos

Informacao	Indicar el uso del parámetro especie como el recomendado para manipular diferentes documentos.
Titulo	¡RECOMENDACIÓN!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

https://tdn.totvs.com/display/LMPESP/ER_PCREQ-5714_DocumentosElectronicos_CHI

https://tdn.totvs.com/display/public/LMPESP/2592887_DMINA-4467_DT_Facturacion_Electronica_CHI

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