Histórico da Página

1. Respaldar el repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-790787.
3. Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, y que las fechas sean iguales o superiores.
4. Realizar los cambios al Diccionario de Datos, mencionadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
5. Regeneración de FormulaciónConceptos:

   1. Generar archivos Excel para validación:

      • Ejecutar la rutina “Consultas | Archivos | Genéricos” y Exportar a Excel la información (Opción Exp. CSV”), de las tablas RC2 y RC3SRV.

      • Guardar los archivos de Excel generados (antes del cambio).

   2. Respaldar las siguientes tablas:
      • Respaldar FórmulasConceptos (RC2 / RC3SRV):
        
        • Respaldar la RC2 y RC3la información de la tabla SRV. 
        • Borrar los registros de la RC2 y RC3SRV. 
   3. Carga de Formulación Conceptos Estándar:
      • Ingresar a la rutina FórmulasConceptos, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | FórmulasConceptos" (GPEA040); para que se carguen las fórmulas los conceptos estándar:
        • Verificar las adecuaciones en la fórmula PREORD - Préstamos.
   4. Recuperar información del cliente. 
      • Abrir la tabla SRV.
      • Recuperar los Conceptos (SRV): Apendar el respaldo de la SRV del Cliente.
   5. Regresar el respaldo de las tablas del punto b. Abrir las tablasRC2 y RC3.Generar archivos Excel para validación:
      • Ejecutar la rutina “Consultas | Archivos | Genéricos”  y Exportar a Excel la información (Opción Exp. CSV”), de las tablas RC2 y RC3SRV.
      • Guardar los archivos de Excel generados (después del cambio).
   6. Comparar los archivos Excel generados en el Punto a contra los generados en el Punto e, para determinar las diferencias de configuración de los datos.
      Fórmulas
      • • Conceptos (
      RC2 | RC3
      • • SRV)
          • Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias
      .Entrar
      • • • .
          • Verificar las diferencias de los conceptos estándar, con los del cliente, para determinar si hay una configuración especial del cliente .
          • En caso afirmativo, entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo |
       Fórmulas
      • • • Conceptos"
      ; para incluir las fórmulas de usuario
      • • • (GPEA040); para actualizar la configuración del cliente, en los conceptos estándar, manualmente.
6. Contar con información en los catálogos utilizados en el Cálculo de Nómina.
   • Tipos de Procedimiento.
   • Procesos.
   • Conceptos.
     • Se recomienda leer el punto Configuración de Conceptos de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
   • Conceptos por proceso.
   • Empleados.
     • Se recomienda leer el punto Configuración de Empleados de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
   • Fórmulas.
   • Mnemónicos.
   • Criterios de Acumulación.
   • Periodos.
   • Ausencias.
   • Tablas Alfanuméricas.Préstamos:Agregar un préstamo de 10,000.00 a 3 cuotas, para tener un valor de 3,333.33 por cada cuota.
7. Realizar el Cálculo de Nómina, utilizando la información del punto 6.
8. Realizar el Cierre de Nómina, utilizando el Cálculo de Nómina del punto 7.

Por Procedimiento EMC (GPEM020GPEA092):

1. Ingresar al módulo de Gestión de Personal (SIGAGPE).
2. Ingresar a la rutina  Por procedimiento EMC (GPER092), ubicada en el módulo Gestión de Personal - SIGAGPE (Miscelánea | Cálculos).
3. Informar los datos solicitados:

   1. En la pestaña Generales: Informar Proceso, Tipo de Procedimiento, Periodo, TRACE, etc.

   2. En la pestaña Rangos: Informar el empleado creado en las "Pre-condiciones". 
   3. Dar clic en el botón de Confirmar. 
4. Si fue activado el TRACE:
   • Se puede consultar el log para verificar el cálculo correcto del concepto:
     • 755 - Descuento Préstamo Empresa, debe imprimir un valor de 3,333.00.

Recibo de Pago (GPEA630):

1. "Informes | Legales".
2. Responder a las preguntas con los parámetros necesarios y confirmar.
   1. ¿Matriz Sucursal?: Informar la Sucursal Matriz, de la cual se obtendrán los datos de la Empresa para la generación del encabezado en el informe.
   2. ¿Sucursal?: Informar las Sucursales que tienen la misma Razón Social que la informada en la pregunta ¿Matriz Sucursal? para la generación del informe. Considerar que, si se genera la información de varias sucursales, estas deben pertenecer a la misma empresa. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guión (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'.
   3. ¿Periodo de Pago?: Informar el Periodo de Pago que se utilizará en la generación del informe. Respetando el formato: Año (YYYY) + Mes (MM); ejemplo: 202201.
   4. ¿Proceso?: Informar los Procesos que se utilizarán en la generación del informe. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guión (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'.
   5. ¿Procedimiento?: Informar los Procedimientos que se utilizarán en la generación del informe.Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guión (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'. 
   6. ¿Ruta del Archivo?: Informar el directorio en donde se generará el informe.
   7. ¿Nombre del Archivo?: Informar el nombre con el cual se generará el informe sin la extensión.
   8. ¿Tipo de Informe?: Informar el Tipo de Informe que se generará: 1 - Sintético (Resumido) o 2 - Analítico (Detallado).
3. Confirmar los parámetros dando clic en el botón "Ok".
4. Verificar que se muestre el mensaje indicando que el informe se generó en el directorio informado.
5. Validar que el informe se haya generado como se menciona en la sección 02. REGLA DE NEGOCIO del siguiente Documento de Referencia: Encuesta Mensual de Comercio - EMC GPER092 COL
6. Ingresar a la rutina Recibo de Pago, ubicada en el módulo Gestión de Personal - SIGAGPE (Consultas | Archivos).
7. Seleccionar al empleado que se le realizó el Cálculo de Nómina:
8. Dar clic en el botón de Visualizar.
   Verificar que sean calculados los conceptos:755 - Descuento Préstamo Empresa, debe imprimir un valor de 3,333.00.