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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISA815CFDI con Complemento de Recepción de Pagos05/10/2022
País:México
Ticket:15320713
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-17181


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En las rutinas Cobros Diversos (FINA087A) o Anular/timbrar/imprimir Cobros Diversos (FINA088), cuando se realiza el timbrado del Complemento para la Recepción de Pagos versión 2.0, y se generan los atributos BaseP e ImporteP a 2 decimales, pero el atributo ImporteDR se muestra a 6 decimales, esto provoca que el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) denominado InvoiceOne devuelva el siguiente rechazo:

CRP20999 El valor que se registre en los siguientes atributos deberá ser redondeado hasta dos decimales: ImporteDR, BaseP, ImporteP

03. SOLUCIÓN

En la rutina de CFDI con Complemento de Recepción de Pagos (FISA815):

  • En la función que Genera el XML (CreaXML), se realiza ajuste para generar el atributo ImporteDR a 2 Decimales.
  • En la función que Realiza la distribución de saldo entre los Pagos (AjustSal), se realiza ajuste para que el acumulado de las Bases e Importes de IVA 0, 8 y 6, así como Retenciones sea redondeado a 2 Decimales (Aplica para la Base del IVA Exento).
  • En la función que Genera los Nodos de Impuestos por Documento (F5815IMPDOC), se realiza ajuste para que el Valor del Pago sea redondeado de 2 Decimales.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Timbrado de Comp. Recepción de Pago, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-17181.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Tener las configuraciones necesarias para generar el CFDI con Complemento para Recepción de Pagos versión 2.0, ver Documento Técnico de Complemento de Recepción de Pago Versión 2.0 para el país México.
  5. Configurar en el parámetro MV_IVATRAS los impuestos que aplican como Traslados de IVA.
  6. Configurar en el parámetro MV_RETIVAM los impuestos que aplican como Retención de IVA.
  7. Eliminar el  parámetro MV_PACDEC o dejarlo vacío.
  8. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  9. Incluir y Timbrar el CFDI de una Facturas de Venta (NF) utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO y utilizando un Tipo de Salida con cálculo de impuestos que haya sido configurados en los parámetros MV_IVATRAS y MV_RETIVAM.


Aviso
titleIMPORTANTE

Eliminar el  parámetro MV_PACDEC o dejarlo vacío.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
  3. Configurar las preguntas de la rutina.
  4. Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
  5. Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor.
  6. Seleccionar el Cliente para el cual fueron generados y timbrados previamente los CFDI de las Facturas de Venta, presionar Siguiente.
  7. Seleccionar el Títulos por Cobrar de la Factura de Venta (NF) que fue genera y timbrada previamente para dar de baja. Informar el Valor parcial por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
  8. Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
  9. Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (Validar que no se hayan ocurrido errores durante el timbrado y que se haya realizado con éxito)
  10. Validar que en XML, que los atributos ImporteDR, ImporteP y BaseP se visualicen a 2 decimales.
  11. Image Added


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para la versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener la funcionalidad del Complemento de Recepción de Pago versión 2.0.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS