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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISA815CFDI con Complemento de Recepción de Pagos
11
19/09/2022
País:México
Ticket:15052140 (Pacote: 011124)
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16898


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Cobros Diversos (FINA087A), al realizar el timbrado del Comprobante Fiscal Digital para Internet (CFDI) del Complemento de Recepción de Pago utilizando el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) denominado InvoiceOne, se recibe el siguiente rechazo:

CRP20268 El campo BaseP que corresponde a Traslado, no es igual a la suma de los importes de las bases registrados en los documentos relacionados donde el impuesto del documento relacionado sea igual al campo ImpuestoP de este elemento y la TasaOCuotaDR del documento relacionado sea igual al campo TasaOCuotaP de este elemento.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de CFDI con Complemento de Recepción de Pagos (FISA815):

Se realiza ajuste para activar la funcionalidad del parámetro MV_PACDEC - Genera importes de los atributos BaseP e ImporteP con 6 decimales.

Regla de negocio:

  • Si el parámetro MV_PACDEC no existe, o existe y está vacío, los atributos BaseP e ImporteP se generan a 2 decimales.
  • Si el parámetro MV_PACDEC existe y tiene el valor S, los atributos BaseP e ImporteP se generan a 6 decimales. 


Aviso
titleIMPORTANTE

La funcionalidad del parámetro MV_PACDEC, queda desactivada en la rutina de CFDI con Complemento de Recepción de Pagos (FISA815) con fecha mayor igual a 12/10/2022, ya que de acuerdo al SAT los atributos BaseP e ImporteP deben ser a 2 decimales.



Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Timbrado de CRP, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-16898.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Tener las configuraciones necesarias para generar el CFDI con Complemento para Recepción de Pagos versión 2.0, ver Documento Técnico de Complemento de Recepción de Pago Versión 2.0 para el país México.
  5. Configurar en el parámetro MV_IVATRAS los impuestos que aplican como Traslados de IVA.
  6. Configurar en el parámetro MV_RETIVAM los impuestos que aplican como Retención de IVA.
  7. Configurar el parámetro MV_PACDEC con el valor S, para más información ver en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL las características que debe contener el parámetro. 
  8. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  9. Incluir y Timbrar el CFDI de una Facturas de Venta (NF) utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO y utilizando un Tipo de Salida con cálculo de impuestos que haya sido configurados en los parámetros MV_IVATRAS y MV_RETIVAM.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
  3. Configurar las preguntas de la rutina.
  4. Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
  5. Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor.
  6. Seleccionar el Cliente para el cual fueron generados y timbrados previamente los CFDI de las Facturas de Venta, presionar Siguiente.
  7. Seleccionar el Títulos por Cobrar de la Factura de Venta (NF) que fue genera y timbrada previamente para dar de baja. Informar el Valor parcial por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
  8. Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
  9. Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (Validar que no se hayan ocurrido errores durante el timbrado y que se haya realizado con éxito)
  10. Validar que en XML s visualicen los 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017), configure los parámetros a continuación:


Campo

Contenido

NombreMV_PACDEC
TipoC - Caracter
DescripciónGenera importes de los atributos BaseP e ImporteP con 6 decimales
ContenidoS


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para la versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener la funcionalidad del Complemento de Recepción de Pago versión 2.0.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS