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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela - Assuntos Relacionados Dedução de ISS
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela - Dedução de ISS
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas- RELAPURAISS

01. VISÃO GERAL

A aplicação ‘Dedução de ISS’ é utilizada para que sejam informados os valores a deduzir na Apuração de ISS de acordo com o filtro selecionado, esses lançamentos serão feitos no SPED e no Livro Eletrônico.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

...

Caminho da aplicação:

Módulo Fiscal > Menu Processos > Sub-menu Apuração ISS > Aba Dedução de ISS.

Opções, campos e recursos da  Aplicação de Dedução de ISS:

Empresas: Neste filtro se o usuário estiver logado na empresa Matriz ele permite que seja selecionado qual filial deve indicar a redução, caso o usuário esteja logado na filial a empresa estará informada de forma fixa, sem possibilidade de seleção.
Período Mês e Ano: Deve ser informado o mês e ano de referência da dedução. 
SPED de ICMS/IPI: Quando marcada esta opção, os lançamentos de dedução serão gerados no arquivo do SPED, bloco B.    
Livro Eletrônico: Quando marcada esta opção, os lançamentos de dedução serão gerados no arquivo no arquivo do Livro Eletrônico, bloco B.

Image Modified

Imagem 01: Tela da Aplicação - Aba de Dedução de ISS.

Aba Dedução:

• Indicador de Dedução: Será possível o usuário selecionar o tipo de dedução, com as opções:
0-Compensação do ISS calculado a maior;
1-Benefício fiscal por incentivo à cultura;
2-Decisão administrativa ou judicial;
9-Outros.
• Valor da Dedução: Deve informado Deve informar o valor da dedução.
• Número do Processo: Informar o número do processo (se existir) vinculado à dedução.
• Descrição do Processo:  Informar a descrição do processo (se existir) vinculado à dedução.
• Cód. Observação: Vincular o código de observação marcado com o indicador ‘Bloco B (Sped de ICMS/IPI)’ no cadastro de observação.
• Indicador de Origem do Processo: Pode ser selecionado ser selecionado o indicador do processo (se existir) vinculado à dedução, com as opções:
0 – Sefin;
1 – Justiça Federal;
2 – Justiça Estadual;
9 – Outros
• Indicador de Obrigação:Informar qual Informar qual obrigação se refere a dedução. Opções:
0 – ISS Próprio;
1 – ISS Substituto (devido pelas aquisições de serviços do declarante).
2 – ISS Uniprofissionais.

Caminho na tela para Aba Compensação de ISS.

...

Imagem 01: Tela da Aplicação - Aba de Compensação de ISS.

Aba Compensação:

Habilitada Esta Aba somente será habilitada quando selecionado o arquivo ‘Livro Eletrônico’:

• Indicador de Compensação: será selecionado Deve selecionar o indicador do tipo de compensação do ISSQN. , com as opções:
0-Cancelamento de nota fiscal;
1-Glosa de valor faturado;
2-Erro de preenchimento de valor faturado;
3-Erro de preenchimento de valor faturado na declaração;
4-Erro de preenchimento de valor de dedução da base de cálculo;
5-Erro de preenchimento de valor de ISSQN retido;
9-Outros
• Valor do Crédito: será informado Informar o valor do crédito (passível de compensação).
• Valor da Compensação: será informado Informar o valor da compensação (compensado).
• Período Fiscal: será informado Informar o período fiscal da prestação do serviço.
• Valor Resultante:será informado o Informar o valor da resultante (não compensado).
• Observação: será informado comentários Informar comentários e observações respectivas a compensação.

...

03.

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Assuntos Relacionados Dedução de ISS

...

- RELAPURAISS

Outras Ações / Ações relacionadas

Apuração de ISS - RFLIVROISS

04. TELA - Dedução de ISS

Principais Campos e Parâmetros

• Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS

...

Apuração ISS ( Bloco B ) - FIS00310