Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFIN - FINANCIEROFinanciero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINANCIAL-TITLES.DATA.TLPPData de títulos financieros06/06/2022
FINANCIAL-TITLES.SERVICE.TLPPServicio de títulos financieros06/06/2022
PAYMENTFORM.SERVICE.TLPPServicio de las formas de pago06/06/2022
País:Perú
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15810


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de TOTVS Recibo (FINA998), al momento de generar un nuevo recibo y agregar una forma de pago de tipo Retención, el campo Serie de recibo Retención (EL_SERRET) se debe llenar en automático con el contenido del parámetro MV_CRSERIE y permitir que el usuario pueda editarlo.

Al guardar la retención (SFE), por medio del modelo MVC, el valor debe de ser guardado en el campo Serie Retención (EL_SERRET) y Serie 2 (FE_SERIE2).


03. SOLUCIÓN

Se realizaron cambios en las rutinas correspondientes para poder visualizar en el campo Serie de reciboRetención (EL_SERRET) cuando se seleccione tipo retención lo configurado en el parámetro MV_CRSERIE.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-
15810 
  1. 15810 .
  2. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  3. Registrar en el
 Módulo
  1. módulo Configurador el parámetro MV_CRSERIE = R001
  2. Registrar en el
 Módulo Financiero un cliente 
  1. módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas.
  2. Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
  2. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
  3. Capturar los datos del encabezado.
  4. Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones.
  5. Agregar una forma de pago:
    1. Seleccionar Tipo Valor (EL_TIPO) = Retención IGV.
    2. Verificar que el campo Serie Retenc (EL_SERRET) se llene de manera automática con el valor asignado en el parámetro MV_CRSERIE, el campo puede ser editado.
  6. Guardar el recibo:
    1. Verificar que el calor del campo Serie Retenc (EL_SERRET)  sea guardado correctamente en el campo Serie 2 (F2_SERIE2).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS