Histórico da Página

01.

...

VISIÓN GENERAL

Está

...

disponible la rutina de Control de créditos fiscales (FISA034).

Este

...

proceso tiene como objetivo hacer posible el control efectivo de las entradas y utilización de créditos por el usuario, así como también, la cumplimentación del archivo SPED Fiscal que exigen dichas informaciones para determinados Est/Prov/Reg, para permitir esta mejora.

02.  PROCEDIMIENTO PARA IMPLANTACIÓN

...

Campo	CE5_CODIGO
Tipo	Caracter
TamanhoTamaño	6
Formato	@E 999999
Título	Código
DescriçãoDescripción	Código
NívelNivel	1
UsadoUtilizado	SimSí
ObrigatórioObligatorio	SimSí
Browse	SimSí
RelaçãoRelación	GetSXENum("CE5","CE5_CODIGO")
Help	Código de referência referencia para o Controleel control

Campo	CE5_DATA
Tipo	DataFecha
TamanhoTamaño	8
Título	DataFecha
DescriçãoDescripción	Data Fecha de Inclusãoinclusión
NívelNivel	1
UsadoUtilizado	SimSí
ObrigatórioObligatorio	SimSí
Browse	SimSí
Help	Data Fecha de inclusãoinclusión

Campo	CE5_CODLAN
Tipo	Caracter
TamanhoTamaño	22
Título	Cód. Ajuste
DescriçãoDescripción	Código do Ajuste
Nível Nivel	1
UsadoUtilizado	SimSí
ObrigatórioObligatorio	Sim Sí
Browse	SimSí
Consulta Padrãoestándar	CDO
Val. Sistema	ExistCpo('CDO')
Help	Código de Ajuste ajuste referente ao Recebimento al cobro de Créditocrédito

Campo	CE5_CODUTI
Tipo	Caracter
TamanhoTamaño	4
Título	Cod. Util
DescriçãoDescripción	Código de Utilização utilización
Nível	1
Usado	SimSí
Obrigatório Obligatorio	NãoNo
Browse	SimSí
Consulta Padrão estándar	CE7
Help	Código de Ajuste ajuste referente ao Tipo al tipo de Utilização utilización de Crédito crédito

Campo	CE5_CODCDH
Tipo	Caracter
Tamanho Tamaño	22
Título	Cod Cód. Aj. Cálc. Apur
Descrição Descripción	Código do Ajuste da Apuração del ajuste de cálculo
Nivel Nível	1
Usado	SimSí
Obrigatório Obligatorio	NãoNo
Browse	SimSí
Help	Código de Ajuste da Apuração referente à Utilização de Crédito ajuste del cálculo referente a la Utilización de crédito

Campo	CE5_TPMOV
Tipo	Caracter
Tamanho Tamaño	1
Título	Tp do Movimento de movimiento
Descrição Descripción	Tipo do Movimento de movimiento
NívelNivel	1
Usado Utilizado	SimSí
Obrigatório Obligatorio	SimSí
Browse	SimSí
Opções Opciones	R= Recebimento Recepción de Crédito crédito; U= Utilização Utilización de Crédito crédito
Val. Sistema	Pertence Pertenece (" RU")
Help	Tipo da Movimentação de movimiento

Campo	CE5_VALOR
Tipo	Numérico
Tamanho Tamaño	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr. do Creddel Créd
Descrição Descripción	Valor do Crédito del crédito
NívelNivel	1
Usado Utilizado	SimSí
Obrigatório Obligatorio	NãoNo
Browse	Sim Sí
Help	Valor da Operação de la operación

Campo	CE5_TRANSF
Tipo	Caracter
Tamanho Tamaño	1
Título	Transf.
Descrição Descripción	TransferênciaTransferencia
NívelNivel	1
Usado Utilizado	SimSí
Obrigatório Obligatorio	NãoNo
Browse	SimSí
Opções Opciones	1= Sim; Sí,2= Não No
Val. Sistema	Pertence Pertenece ("12")
Help	Indica si la operación se a Operação refere-se a uma transferência refiere a una transferencia de crédito

Campo	CE5_NUMDOC
Tipo	Caracter
Tamanho Tamaño	9
Título	NumNúm. Doc
Descrição Descripción	Número do Documento del documento
NívelNivel	1
Usado Utilizado	SimSí
Obrigatório Obligatorio	NãoNo
Browse	SimSí
Help	Indica qual o el número do del documento utilizado na transferência do en la transferencia del crédito

Campo	CE5_SERIE
Tipo	Caracter
Tamanho Tamaño	3
Formato	@!
Título	SérieSerie
Descrição Descripción	Série do Serie del documento
NívelNivel	1
Usado Utilizado	SimSí
Obrigatório Obligatorio	NãoNo
Browse	SimSí
HelpQuando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar qual a série do documento	Cuando la operación involucra una transferencia de crédito, debe indicarse cuál la serie del documento.

Campo	CE5_CLIFOR
Tipo	Caracter
Tamanho Tamaño	6
Formato	@!
Título	Cli. For Prov.
Descrição Descripción	Código do del cliente ou fornecedor o proveedor
Nível	1
Usado	SimSí
ObrigatórioObligatorio	NãoNo
Browse	SimSí
Help	Quando a operação envolve uma transferência Cuando la operación involucra una transferencia de crédito, deve-se indicar o cliente ou fornecedor do debe indicarse el cliente o proveedor del documento utilizado

Campo	CE5_LOJACF
Tipo	Caracter
Tamanho Tamaño	2
Formato	@!
Título	Loja Tienda
Descrição Descripción	Loja do cliente ou fornecedor	Tienda del cliente o proveedor
NivelNível	1
UsadoUtilizado	SimSí
Obrigatório Obligatorio	NãoNo
Browse	SimSí
Help	Quando a operação envolve uma transferência Cuando la operación involucra una transferencia de crédito, deve-se indicar a loja do cliente ou fornecedor debe indicarse la tienda del cliente o proveedor.

Campo	CE5_PERIOD
Tipo	Caracter
Tamanho Tamaño	6
Formato	@!
Título	Período
Descrição Descripción	Período
NívelNivel	1
Usado	NãoNo
Obrigatório Obligatorio	NãoNo
Browse	SimSí
Help	Período da Operação de la operación

Campo	CE6_PERIOD
Tipo	Caracter
Tamanho Tamaño	6
Formato	@!
Título	Período
Descrição Descripción	Período
Nível	1
UsadoUtilizado	SimSí
Obrigatório Obligatorio	Sim Sí
Browse	SimSí
Help	Período da Operação de la operación

Campo	CE6_CODLAN
Tipo	Caracter
TamanhoTamaño	22
Título	Cod. Ajuste
Descrição Descripción	Código do Ajuste del ajuste
NívelNivel	1
UsadoUtilizado	SimSí
Obrigatório Obligatorio	SimSí
Browse	SimSí
Help	Código de Ajuste dos Créditos ajuste de los créditos

Campo	CE6_TOTCRE
Tipo	Numérico
TamanhoTamaño	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Tot. do Cred del Créd
Descrição  Descripción	Total do Crédito del crédito
NívelNivel	1
Usado	SimSí
Obrigatório Obligatorio	NãoNo
Browse	SimSí
Help	Total de Crédito Recebido no Período crédito recibido en el período

Campo	CE6_TOTUTI
Tipo	Numérico
TamanhoTamaño	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Tot. Utiliz
Descrição Descripción	Total de Créd Utilizado utilizado
NívelNivel	1
UsadoUtilizado	SimSí
Obrigatório Obligatorio	NãoNo
Browse	SimSí
Help	Total de Crédito Utilizado no Período crédito utilizado en el período

Campo	CE6_SALDO
Tipo	Numérico
TamanhoTamaño	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Saldo
Descrição Descripción	Saldo
NívelNivel	1
UsadoUtilizado	SimSí
Obrigatório Obligatorio	NãoNo
Browse	SimSí
Help	Saldo do Período del período

Campo	CE6_TOTTRA
Tipo	Numérico
TamanhoTamaño	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Tot. Transf.
Descrição Descripción	Total de Créd Transferido transferido
NívelNivel	1
UsadoUtilizado	SimSí
Obrigatório Obligatorio	NãoNo
Browse	SimSí
Help	Total de Crédito crédito por transferência transferencia

Campo	CE7_CODUTI
Tipo	Caracter
TamanhoTamaño	4
Título	CodCód. Util
Descrição Descripción	Código de Utilização utilización
NívelNivel	1
UsadoUtilizado	SimSí
Obrigatório Obligatorio	Não No
Browse	Sim Sí
Help	Código de Utilização utilización de Crédito  crédito

Campo	CE7_DESCR
Tipo	Caracter
TamanhoTamaño	50
Formato	@!
Título	Desc. Cod Cód.Util.
Descripción	Descripción del código	Descrição	Descrição do Código de Util.
NívelNivel	1
UsadoUtilizado	SimSí
Obrigatório Obligatorio	NãoNo
Browse	SimSí
Help	Descrição do Código de Ajuste Descripción del código de ajuste

Campo	CE7_DESCR2
Tipo	Caracter
TamanhoTamaño	6
Formato	@!
Título	Descr2
Descrição Descripción	Descr2
NívelNivel	1
Usado	NãoNo
Obrigatório Obligatorio	SimSí
Browse	NãoNo

Campo	CE7_VERSAO
Tipo	Caracter
TamanhoTamaño	5
Formato	@!
Título	Versão Versión
Descrição Descripción	Versão Versión
NívelNivel	1
UsadoUtilizado	NãoNo
Obrigatório Obligatorio	NãoNo
Browse	NãoNo
Help	VersãoVersión

Campo	CDO_CODUTI
Tipo	Caracter
TamanhoTamaño	4
Título	CodCód. Util
Descrição Descripción	Código de Utilização utilización
NívelNivel	1
UsadoUtilizado	SimSí
Obrigatório Obligatorio	NãoNo
Browse	SimSí
Help	Código de Ajuste ajuste referente ao Tipo al tipo de Utilização utilización de Crédito crédito. Campo utilizado para a rotina la rutina de Controle de Crédito na geração do crédito en la generación del SPED Fiscal nos en los registros 1200 e y 1210.

Campo	CDO_CODCRE
Tipo	Caracter
TamanhoTamaño	22
Título	Cod. Aj. Cred.
Descrição Descripción	Código do Ajuste del ajuste de Crédito crédito
NívelNivel	1
UsadoUtilizado	SimSí
Obrigatório Obligatorio	NãoNo
Browse	SimSí
Help	Código de Ajuste referente ao Recebimento de Crédito ajuste referente a la recepción de crédito. Campo utilizado para a rotina la rutina de Controle de Crédito na geração do crédito en la generación del SPED Fiscal nos en los registros 1200 e y 1210.

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em El tamaño de los campos que tienen grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

Alias	CE7
SequênciaSecuencia	01
ColunaColumna	DB
Descrição Descripción	Códigos de Util.
Contém Contiene	CE7

Índice	CE5
OrdemOrden	2
ChaveClave	CE5_FILIAL+CE5_CODLAN+CE5_PERIOD
Descrição Descripción	CodLan+Periodo.

Índice	CE5
OrdemOrden	3
ChaveClave	CE5_FILIAL+CE5_CODCDH+CE5_PERIOD
Descrição Descripción	CodApur+Periodo.

Índice	CE6
OrdemOrden	1
ChaveClave	CE6_FILIAL+CE6_CODLAN+CE6_PERIOD
Descrição Descripción	CodLan+Period

Índice	CE7
OrdemOrden	1
ChaveClave	CE7_FILIAL+CE7_CODUTI
Descrição Descripción	Filial+Cod.Utiliz.

03. PROCEDIMENTOS

...

DE UTILIZACIÓN

En el módulo Libros fiscales

...

(SIGAFIS)

...

 acceda a Actualizaciones/Sped/

...

Control de

...

créditos (FISA034).

O sistema apresenta a janela com os registros da tabela CE5 – Controle de Créditos Fiscais.

1.        Para o processo manual de inclusão, selecione a opção no Menu e inclua o cadastro informando os dados necessários:

...

El sistema presenta la ventana con los registros de la tabla CE5 – Control de créditos fiscales.

1. Para el proceso manual de inclusión, seleccione la opción en el Menú e incluya el registro informando los datos necesarios:

Los campos CE5_CODLAN, CE5_DATA

...

 y CE5_VALOR

...

 son imprescindibles,

...

porque a partir

...

de estos se generarán los registros de la tabla CE6 - Saldo de Créditos

...

Fiscales.

2.

...

Para incluir registros de

...

utilización de

...

crédito,

...

se puede utilizar la rutina automática, a través de la rutina Cálculo de ICMS (MATA953). Por

...

ejemplo,

...

a través de una línea de deducción se puede utilizar esta funcionalidad:

Ejemplo:

Al incluir una línea 012.01 – Deducción con el código de ajuste GO040022, automáticamente la tabla CE5 - Control de Créditos Fiscales genera un registro con las siguientes referencias (Relación hecha a partir de las tablas del manual EFD SPED según la orientación de la UF):

• • El código de ajuste GO040022 se informará en el campo CE5_CODCDH. Automáticamente el sistema convierte los códigos de tipo de utilización, en el caso GO09 (cumplimentación del

Exemplo:

Ao incluir uma linha 012.01 – Dedução com o Código de Ajuste GO040022, automaticamente a tabela CE5 - Controle de Créditos Fiscais gera um registro com as seguintes referências (Relacionamento feito a partir das tabelas do Manual EFD SPED conforme orientação da UF):

O Código de Ajuste GO040022 será preenchido no campo CE5_CODCDH. Automaticamente o sistema converte os códigos de Tipo de Utilização, no caso GO09 (preenchimento do
• • campo CE5_CODUTI),
e Código
• • y código de
Ajuste
• • ajuste de
referência
• • referencia,
no
• • en el caso GO020047 (
preenchimento do
• • cumplimentación del campo CE5_CODLAN).

...

La relación de los códigos de registro manual y códigos del tipo de utilización se hacen por medio de la tabla CDO - Ajustes Manuales de Cálculo con la creación de los campos CDO_CODUTI

...

 y CDO_CODCRE.

...

Después de importar los códigos del ajuste, modifique el registro que se utilizará en el control de crédito e informe os campos con la información correspondiente (disponible en el manual EFD del Est/Prov/Reg).

3.

...

El saldo

...

se genera a partir

...

de los registros incluidos en el control de crédito.

4.

...

Para finalizar

...

el proceso, genere el medio magnético SPED Fiscal

...

y confirme los datos procesados.

04. TABELAS UTILIZADAS

• CE5 - Controle Control de Créditos FiscaisFiscales
• CE6 – Saldo de Créditos FiscaisFiscales
• CE7 – Tipos de Utilização Utilización de Crédito
• CDH – Apuração Cálculo de ICMS
• CDO – Ajustes manuais Manuales de ApuraçãoCálculo