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01. DADOS GERAIS

02.

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SITUAÇÃO/REQUISITO

No sistema temos uma rotina para entrada de notas de compra e remessa, na qual podemos fazer a associação entre elas na entrada da nota (RC 171458).

Foi apresentado pelo cliente Guanabara casos em que os fornecedores faturam mais de uma remessa para uma única compra (ou vice versa).

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Com a disponibilização de novo recurso de modo a permitir a vinculação de uma nota de remessa para mais de uma nota de compra, ou vice versa (ver documentação disponibilizada para o módulo Comercial aqui), foi necessário a adequação dos registros 0460 e C195 na geração do SPED ICMS, de modo que ao possuir mais de uma nota de compra referenciada numa mesma remessa, os dados destas passarão a ser demonstrados de maneira concatenada na mesma linha para o registro C195.

Disponibilizado ainda para o cadastro de observações de documentos fiscais na fórmula Vlr. ICMS - NF Depósito Fechado a possibilidade de geração do C197 e eventuais ajustes na apuração com base nos valores das remessas.

03. SOLUÇÃO

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Adicionado novas validações no Sped ICMS

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/IPI com base nas notas relacionadas na nova view

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do Comercial: mlfv_nfcompraremessa.

Para o registro 0460 e C195, quando possuir mais de uma nota de compra, os dados destas deverão ser concatenadas na mesma linha para a remessa.

Foi mantido na aplicação o processo antigo para caso seja necessário reenviar documentos antigos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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Foi disponibilizado ainda para a geração do registro C197, na atual fórmula já existente Vlr. ICMS - NF Depósito Fechado a busca dos valores referentes às notas de remessa vinculado à compra, que são gravadas no item da nota fiscal ao ser integrada para o módulo fiscal, desse modo, permitindo a geração dos registros C197 para as notas de compra e eventuais ajustes na apuração com base nos valores da remessa.

Passo a passo

Crédito aproveitado na Compra pela Escrituração

Para a nota fiscal de compra e remessa de armazém geral relacionadas entre si, quando o PD CODOBSPADRAO_NFCOMPRAREMESSA possuir uma observação vinculada que esteja cadastrada como 'Complemento de Documento', então no SPED ICMS/IPI serão gerados os registros 0460 e C195 com os dados das respectivas notas de compra referenciadas para as remessas, sendo esses dados concatenados em um único registro C195 para a remessa, conforme exemplificação abaixo.

Obs.: O registro C195 é gerado tanto para a NF de Compra quanto para a NF de Remessa por meio da parametrização do PD indicado acima, sendo gerados os dados concatenados, no caso de houver mais de um documento referenciado. 

Image AddedImagem 1 - Exemplo de geração do registro C195 para NF Remessa quando houver mais de uma NF Compra referenciada

Image AddedImagem 2 - Exemplo de geração do registro C195 para NF Compra quando houver mais de uma NF remessa referenciada

Crédito aproveitado na Compra pelo ajuste C197

Para a nota fiscal de compra e remessa de armazém geral relacionadas entre si, ao vincular um cadastro de observação parametrizado para gerar o registro C197 no SPED ICMS, com a fórmula 72 - Vlr. ICMS - NF Depósito Fechado e essa observação estiver vinculada ao item da nota de compra, então ao gerar o SPED ICMS/IPI o registro C197 referente a compra será gerado com o valor do ICMS da remessa.

Image AddedImagem 3 - Geração do registro C197 para NF Compra

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 22.01, atualizar o sistema para a Service Pack 22.01.xxx 019 ou superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplicaNota Fiscal Compra x Remessa - MAX0096A