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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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MATA468N | Generación de Notas | 27/04/2022 |
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País: | Colombia |
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Ticket: | 14158536 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15609 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se reporta error en la rutina de Pedidos de Venta (MATA410) ya que al generar una Factura de Venta en moneda 1-Pesos a partir de un Pedidos de Venta que fue generado en moneda 2-Dólar a través de la acción Prep. Doc. Salida no se realizar la correcta conversión de los importes del documento a la moneda seleccionada para las tablas SD2-Ítems de Venta de la Fact., SF2-Encabezado de Fact. de Salida y SF3-Libros Fiscales.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Generación de Notas (MATA468N) se realizaron ajustes en la función que Generar registros en la tabla SD2-Ítems de Venta de la Fact (a468nGravD2) para realizar la correcta conversión de la columna Valor Total por ítem y realizar la correcta generación del valor del documento en la moneda indicada en la pregunta ¿Factura por Moneda?.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-15513.
- Validar que las rutinas se actualicen de acuerdo a lo indicado en la sección 01. DATOS GENERALES.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente para el Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Configurar el/los Productos para el Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida.
- Configurar un el Tipo de Salida para el Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Monedas.
- Configurar el valor de la Moneda 2 para el día del registro del Pedido de Venta.
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Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.
- Incluir un Pedido de Venta.
- En el Encabezado informar el Cliente configurado previamente, el campo Moneda (C5_MOEDA) con valor 2 y el campo Doc. Gener (C5_DOCGER) con la opción 1 - Factura.
- En el Detalle informar el/los Productos y el Tipo de Salida que fueron configurados Previamente.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock.
- Seleccionar el Pedido de Venta y presionar Manual para liberar el crédito y stock.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.
- Seleccionar el Pedido de Venta y desde Otras acciones ejecutar la acción Prep.Doc.Salida
- Dar clic en "Avanzar" en las diferentes pantallas de aviso del "Asistente para preparación del documento de salida", en la última pantalla dar clic en "Finalizar".
- Configurar las preguntas del proceso para generación de la factura, indicando:
- ¿Factura Pedido por? = Moneda Selecc.
- ¿Factura por Moneda? = Moneda 1
- Validar que las columnas Valor Bruto, Descuento, (+) Impuestos, (-) Impuestos y Total Factura sean correctos.
- Indicar la serie de facturas en la ventana "Facturas que se generarán" y a continuación clic en "Ok"
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Validar que la Factura de Venta generada tenga correctamente los importes de acuerdo a la conversión de la moneda.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Card documentos |
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Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.27, 12.1.33 o superior. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS