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Boletim Técnico: Tratamentos de Mídia e Software Ocorrência Melhoria Resumo Implementada melhoria, na rotina Receb. Importacao (EICDI154), com um novo tratamento de mídia buscando atender dois tipos de cenários em um processo de importação, um quando a mídia e o software são tratados como um só produto e o outro quando são tratados como produtos distintos. Para isso foram criados os parâmetros MV_SOFTWAR, MV_CONSOFT, MV_SOFTNFC e MV_ICMSDUP e o campo Software (W3_SOFTWAR) que irão validar o tratamento de Mídia e Software. ID do Chamado SCYC07 Produtos Módulos
Portais
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte Recebimento de Importação (EICDI154/EICDI554) Número da FNC 000000236072010 Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Não Compatibilizador 1 - UIMIDIA Procedimentos para Implementação · Aplicar atualização do(s) programa(s)UIMIDIA.PRW ,EICDI500.PRW, EICDI154.PRW, EIDI554.PRW e AVUPDATE01.PRW
Antes de executar o compatibilizador UIMIDIA é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “PROTHEUS_DATA_SYSTEM”). b) Os diretórios mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifiquem-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UIMIDIA no campo Programa Inicial.
Para atualizar o dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 05/02/2011. 2. Clique em OK para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UIMIDIA. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advetência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
Descrição de Ajustes Criação no arquivo SX3 – Campos: · Tabela SW3 – Itens da Purchase Order
· Criação ou Alteração no arquivo SX6 – Parâmetros:
Procedimentos para Configuração Estas configurações de parâmetros são feitas para a os procedimentos de utilização no cenário 01. 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Estas configurações de parâmetros são feitas para a os procedimentos de utilização no cenário 02. 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Procedimentos para Utilização Geração da Nota com tratamento de Mídia e Software unificados Pré – requisitos · Possuir uma N.C.M com os percentuais das alíquotas de II, IPI, PIS, COFINS e ICMS informados. · Possuir um produto cadastrado com a N.C.M requisitada, com o campo Calc. Midia(B1_MIDIA) igual a SIM e o campo Qtde. Midia (B1_QTMIDIA) com a quantidade de mídias do software. · Possuir um processo de SI com saldo do item pré-requisitado. · Possuir um processo de PO com saldo do item pré-requisitado e com o campo Valor Mídia (W2_VLMIDIA) com o valor da mídia do software. · Possuir um processo de Desembaraço sem regime de tributação com saldo do item pré-requisitado.
Seqüência 001 1. Acesse o módulo Easy Import Control (SIGAEIC) e selecione a opção Geração da Nota Fiscal de Entrada através do Menu Atualizações/ Desembaraço/Receb. Importacao (EICDI154). 2. Selecione o processo de desembaraço pré-requisitado e clique em Primeira. 3. Na tela do Recebimento de Importação, clique em Itens. 4. Na tela dos itens da NF, clique em Totais para verificar os valores dos impostos. 5. A base do imposto de ICMS corresponde ao valor Negociado dobrado, conforme legislação vigente de ICMS da Receita Federal. CAPÍTULO II - DO CÁLCULO DO IMPOSTO SEÇÃO I - DA BASE DE CÁLCULO “Artigo 50 - Em operação realizada com programa para computador ("software"), personalizado ou não, o imposto será calculado sobre uma base de cálculo que corresponderá ao dobro do valor de mercado do seu suporte informático.”
6. Feche a Tela e efetue a geração da Nota, marcando o item e informando o Número e Série. 7. Ao final do processamento, o sistema exibe o registro da nota gravada no browser. Clique em Impressão e logo após em Preview para visualizar a nota gerada. O sistema exibe a tela com os dados da Nota gerada. 8. Clique em Sair para finalizar. Geração da Nota com tratamento de Mídia e Software distintos Pré–requisitos · Possuir dois produtos no cadastro de produtos que irão compor o software: · O produto que corresponde à mídia do software deve estar com o campo Calc. Midia (B1_MIDIA) igual a “SIM” e o campo Qtde. Midia (B1_QTMIDIA) com a quantidade de mídias do software. O outro produto deve possuir um cadastro simples para indicar o produto software.
O software é a unificação dos dois produtos (mídia e software), porém, na nota fiscal de entrada é exibido apenas o item distinto correspondente à parte “mídia” do software. · Possuir um processo de PO com saldo dos itens de mídia pré-requisitado onde o item correspondente a parte “software” deve conter o campo Software (W3_SOFTWAR) informado como Sim e o mesmo campo no item correspondente parte “Mídia” informado como Não. O campo Valor Midia (W2_VLMIDIA) da capa do PO deve estar informado com o valor da mídia do software. · Possuir um processo de Desembaraço com saldo do item pré-requisitado e com os campos de DI(W6_DINUM) e RegistroDI (W6_DTREG_D) informados.
Seqüência 001 1. Acesse o módulo Easy Import Control (SIGAEIC) e selecione a rotina de Geração da Nota Fiscal de Entrada através de Atualizações/ Desembaraço/ Receb. Importacao (EICDI154). 2. Selecione o processo de desembaraço pré-requisitado e clique em Primeira. 3. Na tela do Recebimento de Importação, clique em Itens. 4. Na tela dos itens da NF, clique em Totais para verificar os valores dos impostos. Note que apenas são contabilizados para a nota os valores referentes ao item de “mídia” do software, ou seja, os cálculos consideram para a nota, apenas a parte física do software. 5. Efetue a geração da Nota marcando o item e informando Número e Série. 6. No final, o sistema exibirá o registro da nota gravada no browser. Clique em Impressão e logo após em Preview para visualizar a nota gerada. O sistema exibirá a tela com os dados da Nota gerada. 7. Clique em Sair para finalizar. 8. Inclua uma despesa no processo para o qual foi gerada a nota primeira neste procedimento.
O software é unificado, porém na nota fiscal complementar serão exibidos os valores, do item distinto correspondente à parte “software” do software, desde que o parâmetro MV_SOFTNFC esteja como S.
Seqüência 002 1. Acesse o módulo Easy Import Control (SIGAEIC) e selecione a rotina de Geração da Nota Fiscal de Entrada através do Menu Atualizações/ Desembaraço/ Receb. Importacao (EICDI154). 2. Selecione o processo de desembaraço pré-requisitado e clique em Complementar. 3. Na tela do Recebimento de Importação, clique em Itens. 4. Na tela dos itens da NF, clique em Totais para verificar os valores dos impostos. 5. O sistema exibirá a tela de totais do processo. Note que o total da nota complementar contempla as despesas gerais da parte “software” que não foi calculada na nota fiscal de entrada somada a despesa complementar que foi inserida após a geração da nota. 6. Efetue a geração da Nota marcando o item e informando Número e Série da mesma. 7. Ao final do processamento, o sistema exibe o registro da nota gravada no browse. Clique em Impressão e logo após em Preview para visualizar a nota gerada. O sistema exibe a tela com os dados da Nota gerada. 8. Clique em Sair para finalizar.
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