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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FINA087ACobros Diversos31/03/2022
Rutinas RelacionadasNombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales.29/03/2022
LOCXNF2Funciones Genéricas para Documentos Fiscales.29/03/2022
LOCXMEXFunciones Genéricas para Documentos Fiscales para México. 18/03/2022
LOCXFUNAFunciones generales de documentos fiscales.07/03/2022
FISA800Timbrado masivo de CFDI.22/03/2022 
FISA812Mantenimiento de Catálogos del SAT.08/03/2022 
FISA817Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos.22/03/2022
MATA468NGeneración automática de facturas.01/04/2022
FINA088Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos07/04/2022
FISA815CFDI con Complemento para Recepción de Pagos31/03/2022
SIGACUSFunciones Genéricas.04/03/2022
MATR475

Generación de PDF para Documentos Fiscales de Entrada/Salida.

16/02/2022
MATA521Eliminación de documentos de Salida04/04/2022
Archivos relacionadosNombre técnicoFecha
FATSMEX.iniScript de generación de los archivos XML para Notas Fiscales de Salida.07/03/2022
FATEMEX.iniScript de generación de los archivos XML para Notas Fiscales de Entrada.27/03/2022
País:México
Ticket:13852001 | 13936716
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15263 | DMINA-15403


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Conforme a la actualización solicitada por el SAT para Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 4.0 se realizan las siguientes entregas:

  • A continuación dar clic aquí y siga el documento donde se detalla la configuración que se debe realizar para la generación de los Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDi) versión 4.0
  • Dar clic aquí  y siga el documento donde se detalla la configuración para cumplir con la obligación fiscal requerida por el SAT, de acuerdo al Anexo 20 de la Resolución de Miscelánea Fiscal vigente para la emisión del complemento de recepción de  pagos incorporado en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 4.0, donde se  realiza el timbrado e impresión de los documentos generados. 
  • Conforme a la actualización realizada al Servicio de Cancelación de CFDI ante el SAT (reforma fiscal 2022), para solicitar la Cancelación de una Factura de Venta (NF), Nota de Débito al Cliente (NDC) o Nota de Crédito al Cliente (NCC) se debe informar el Motivo de Cancelación, uno de estos motivos es el 01 - Comprobante emitido con errores con relación, el cual aplica para cuando el Documento cuyo Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) contiene un error en la Clave del Producto, Valor Unitario, Descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye el documento y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el UUID del Documento que sustituye al cancelado.

En la rutina Cobros Diversos (FINA087A), cuando el parámetro MV_CFDREC es igual a 3

...

ó 4, no permite timbrar los recibos (complementos de pago) que se generan cuando la Factura tiene una compensación (NF vs NCC) previa, debido a que solicita timbrar el recibo de la compensación.


03. SOLUCIÓN

En la función Fa087aTudoOk(), de la rutina Cobros Diversos (FINA087A), se modifica la condición para que contemple cuando el Parámetro MV_CFDREC sea igual a 3 o 4, ingrese ingresar a la función fVldGenCFD(), la cual valida si el recibo generará o no CFDI, para que contemple el Parámetro MV_CFDREC cuando sea igual a 3 o 4.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones,Pasos
idspaso1Pre-condiciones,paso2Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1Pre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Contar con la implementación de CFDI 4.0.
  3. Realizar el respaldo de los archivos .ini FATSMEX y FATEMEX.
  4. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-
15403
  1. 15263.
    • Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  2. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
    • Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF) utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO.
  3. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito.
    • Incluir y Timbrar el CFDI de una Nota de Crédito (NCC) utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO.
  4. Contar con el Parámetro MV_CFDREC
=
  1. con valor 3 ó 4.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2Pasos
  1. Ingresar al
módulo 
  1. módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)
  3. Configurar las preguntas de la rutina.
  4. Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso
.Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, Moneda, presionar 
  1. , presionar Siguiente.
  2. Seleccionar
el 
  1. el Cliente,
presionar 
  1. presionar Siguiente.
  2. Seleccionar
el 
  1. el Título por Cobrar
 de
  1.  de la NCC para compensar.
  2. Seleccionar
el 
  1. el Título por Cobrar
 de
  1.  de la Factura a dar de baja, informar el Valor por compensar de acuerdo
a la moneda del Cobro Diverso, presionar 
  1. al valor de la NCC, presionar Siguiente.
  2. Validar sea mostrado el mensaje.
    1. No se solicitará el timbrado del recibo, por las siguientes características:
      - Es una compensación de documentos.
  3. Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
  4. Validar la generación del Recibo de Cobro sin timbrado del CFDI.
  5. Registrar un Segundo Cobro Diverso.
  6. Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
  7. Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, Moneda,
presionar 
  1. presionar Siguiente.
  2. Seleccionar
el 
  1. el Cliente,
presionar 
  1. presionar Siguiente.
  2. Seleccionar
el 
  1. el Título por Cobrar
 de
  1.  de la Factura a dar de baja, informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso y al saldo restante,
presionar 
  1. presionar Siguiente.
  2. Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
  3. Validar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS