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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela XXX PLSM260
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXX PLSM260
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Procedimentos para Implementação

       Antes de executar o compatibilizador UPDPLS0M é imprescindível:

1. Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”).
2. Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
3. Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
4. Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
5. O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. 1. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
   2.  Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
   3. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída.
   4. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
   5. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
   6. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
   7.  Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

1. Em Microsiga Protheus By You Smart Client, digite U_UPDPLS0M no campo Programa Inicial.

   1. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 28/02/2011.

2. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Tem como objetivo atender a Instrução Normativa RFB n°985,  de 22 de dezembro de 2009, publicada pela Receita Federal. Apresenta a  obrigatoriedade para o envio da Dmed (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde), que deve conter informações de pagamento recebidos por Pessoas Jurídicas prestadoras de serviços de saúde e operadoras  de planos privados de assistência à saúde, conforme última alteração do artigo 1º desta Instrução. Devem ser informados, também na Dmed, os valores recebidos de Pessoas Físicas, em decorrência de pagamentos pela prestação de serviços médicos e de saúde, bem como, plano privado de assistência à saúde. A geração do arquivo para Dmed é efetuada na rotina Declaração Dmed (PLSM260).Ficam disponíveis no sistema os itens enviados para a receita através da rotina de Manutenção Dmed (PLSA267).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Configurar os seguintes Criação no arquivo SX6 – Parâmetros:

...

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe a opção de menu do Plano de Saúde, conforme instruções a seguir:
2. No Plano de Saúde acesse Miscelânea / A.n.s / Declaração Dmed (PLSM260).
3. No Plano de Saúde acesse Miscelânea / Genérico / Dmed

...

Procedimentos para Utilização

1. No Plano de Saúde acesse Miscelânea / A.n.s / Declaração Dmed (PLSM260).
2. Clique em Parâmetros para informar os valores que definem a execução do processamento.
   1.  Ano referência?: ano em que a Dmed está sendo informada.
   2. Ano calendário?: ano que deve ser considerado para apuração dos valores. Geralmente o ano anterior ao ano de referência.
   3. Decl. retificadora?: indica se a declaração a ser gerada é Retificadora (S) ou Original (N).
   4. Num. do recibo?: número de recibo desta declaração.
   5. CPF responsável?: CPF do responsável pela emissão da declaração.
   6. Nome responsável?: nome do responsável pela emissão da declaração.
   7. DDD responsável?: código de área do telefone do responsável pela declaração.
   8. Fone responsável?: número do telefone do responsável pela  declaração.
   9. Ramal responsável?: número do ramal do responsável pela declaração.
   10. Fax responsável?: número do fax do responsável pela declaração.
   11. E-mail responsável?: e-mail do responsável pela declaração.
   12. CPF declarante?: CPF do responsável perante o CNPJ declarante.
   13. Decl. especial?: situação da declaração (S - situação especial, N – não é especial)
   14. Data do evento?: data em que está sendo informada a declaração.
   15. Diretório do arquivo: caminho completo de onde deve ser criado o arquivo Dmed.
   16. Considerar?: indica se a rotina deve considerar os custos financeiros, os custos gerados na folha de pagamento ou ambos.
   17. Tipo declarante?: indica se o declarante é (1) Prestador de serviço, (2) Operadora de saúde ou (3) Ambos.
   18. Tipo processamento?: indica se a rotina deve (1) Gravar as informações da Dmed, (2) Gerar o arquivo texto para transferência ou (3) Limpar as informações apuradas em processamento anterior e regravar os dados.
3.  É necessário informar o tipo de estrutura que deve ser gravada no arquivo.
4. Confirme as janelas de Parâmetros e de entrada da rotina para iniciar o processamento. Ao finalizar, é gerado o arquivo que deve ser enviado para Receita Federal referente à Dmed ou ter atualizada a tabela DMED (B5A) com as informações apuradas pelo processamento.

     Veja como funciona na prática:

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1. No Plano de Saúde acesse Miscelânea /
Genérico
2. Configurações / Dmed (PLSA267).
3. O sistema apresenta a janela de manutenção de cadastros.
4. Nesta tela é possível fazer a manutenção das informações (incluir, alterar e excluir registros) na tabela DMED (B5A), que armazena os itens do arquivo texto que deve ser gravado para a Receita Federal.

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     Veja como funciona na prática:

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03. TELA

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PLSM260

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA

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PLSM260

Principais Campos e Parâmetros

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05. TABELAS UTILIZADAS

• BA1 – Usuários

• BM1 - Composição da Cobrança
• SA1 - Clientes 
• B44 - Cabeçalho Reembolso
• BAU - Redes de Atendimento          
• SE5 - Movimentação Bancária 
• B5A - DMEDBKD DMEDBKD - Cabeçalhos de Reembolso

• B1T – Lançamentos em folha

              

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