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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre técnico
fretarciba.prwGeneración de archivo ARCIBA
País:Argentina
Ticket:13254454
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13348


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un error en el TXT ARCIBA;  al generar los registros de retención se están duplicando / cuadriplicando los valores de importe y retención; esto ocurre cuando se tienen dos comprobantes con el mismo Núm. comprobante, mismo proveedor, pero distinta serie.solicita el cambio de ordenamiento de archivo ARCIBA ya que se está generando desordenado lo que ocasiona un rechazo de la AGIP al intentar subir el aplicativo.


03. SOLUCIÓN

Se realiza un ajuste en la rutina fretarciba para considerar correctamente los registros cuando se tiene el mismo número de documento con varias seriescambiando el índice de ordenamiento cuando el tipo de archivo sea percepciones, y así el programa tome como ordenamiento la fecha de emisión.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Parámetros

  • MV_ALTSER = .T.
  • MV_AGENTE = SSSSSSS
  • MV_AGIIBB = BA|CF|TU

Tablas genéricas.

Series 

  • A
  • A1

Registros

Tener Proveedores "Actualizaciones | Archivos | Proveedores" configurados para realizar retenciones.

Tener TES de entrada "Actualizaciones | Archivos | Tipos Entradas y Salidas".

  • TES
    • Genera título.
    • Genera libro.
    • Calcula IVA,
  • TES 
    • No genera título.
    • No genera libro.

Tener registros para cálculo de IBR "Actualizaciones | Archivos | Empresa Vs Zona Fiscal".

  • CF
    • 1 registro vigente.
    • 1 registro no vigente para un tipo de contribuyente diferente.
  • TU
    • 1 registro vigente.
  1. Registrar un cliente por medio de la rutina "Clientes" ubicada en "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos ".
  2. En la rutina "Tipos de entrada y salida" ubicada en el modulo "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos" incluir una TES  de salida que calcule IVA e IBP.
  3. Por medio de la rutina "Empresa Vs Zona Fiscal" ubicada en el menú "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos" crear un registro para el cliente registrado previamente con el impuesto IBP.
  • Ejemplo: Tabla 001

Documentos

  1. Tener tabla de equivalencia para el aplicativo ARCIBA "Actualizaciones | Archivos | Tabla de equivalencia".
  1.  Informar el código fiscal indicado en la TES de salida.
  1. En el módulo de
Compras
  1. Facturación, ingresar a la rutina
Factura de Entrada
  1. Facturaciones "Actualizaciones |
Movimientos | Factura de Entrada
  1. Facturación", ingresar 2 facturas, estas deberán de calcular el ingreso bruto "IBP".
    1. Factura 1
      • Serie A,
        • Numero de documento: Ejemplo; 000113348001.
        • Fecha de emisión: Ejemplo 21/02/2022
        TES genera libro y genera título
        • .
      • Factura 2

      1. Serie A1,

      2. TES no genera libro y no genera título.

    Orden de pago

    En el módulo Financiero, ingresar a la rutina Orden Pago Modelo II "Actualizaciones | Movimientos | Orden Pago Modelo II", realizar la orden de pago de la Factura 1

        • Numero de documento: Ejemplo; 000113348002.

        • Fecha de emisión: Ejemplo; 20/02/2022 .

    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapaso2
    1. En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
      1. Seleccionar parámetros.
        1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "0120/1002/20212022"
        2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "3121/1002/20212022"
        3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"
        4. ¿Archivo Destino? - "arciba.txt"
        5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
        6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
        7. ¿Agrupa obligación? - "No"
      2. Confirmar los parámetros.
    2. Clic en Ok.
    3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
      1. Seleccionar avanzar. 
        1. Provincia - "CF"
        2. Descripción - "C PIT L"
        3. Tipo del archivo - "12-RetenciónPercepción"
        4. Situación - "1-Normal"
        5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"
        6. Tabla de Equivalencia - Retención - "001"
      2. Clic en finalizar.Se muestra una ventana con la pregunta "¿Verificar los datos para la exportación?" se confirma.
    4.  Se verifica el informe generado, este deberá de estar ordenado por la fecha de emisión.
    5. Se verifica Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    • No aplica.


    05. ASUNTOS RELACIONADOS

    • No aplica.


    Templatedocumentos

    ...