Histórico da Página
Aviso | ||
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Prezado cliente, Comunicamos que esta rotina será descontinuada a partir de 31/10/2024, dessa forma não será realizada manutenção ou evolução neste programa. Para realizar a conferência de dados e valores, estão disponíveis novos relatórios no menu Livros Fiscais/Consultas/Smartview. Acesse a documentação e conheça todos os relatórios disponíveis: https://tdn.totvs.com/display/PROT/Smartview+-+Fiscal+-+P12+-+Consultas Dúvidas sobre como utilizar o Smartivew? Acesse: https://tdn.totvs.com/display/public/framework/Smart+View |
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Parâmetros considerados na geração do relatório
- Tabelas utilizadas
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Na opção "Parâmetros" serão listadas perguntas que são utilizadas na geração das informações, conforme detalhes a seguir:
Nome do Campo | Descrição sobre o conteúdo do campo |
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Mês | Deve ser informado o mês de referência relativo a apuração do imposto. |
Ano | Deve ser informado o ano relativo a apuração do imposto. |
Livro | Deve ser informado o número do livro a ser utilizado na apuração. |
Tipo de Apuração | Deve ser escolhido o tipo de apuração, entre as seguintes opções: Decendial, Quinzenal e Mensal. |
Quebra por alíquota | Deve ser definido se o relatório deve ser quebrado por alíquota. |
Num Guia Rec. Imp. Propr. | Deve ser informado o número da Guia de Recolhimento do Imposto Próprio. |
Data Guia Rec. | Deve ser informado a data de entrega da Guia de Recolhimento do Imposto Próprio. |
Banco | Deve ser informado o número do Banco onde será recolhido o valor da Guia de Recolhimento do Imposto Próprio. |
Num Guia Rec. Imp. Ret. | Deve ser informado o número da Guia de Recolhimento do Imposto Retido. |
Data Guia Rec. | Deve ser informado a data de entrega da Guia de Recolhimento do Imposto Retido. |
Banco | Deve ser informado o número do Banco onde será recolhido o valor da Guia de Recolhimento do Imposto Retido. |
Página Inicial | Deve ser informado o número da página inicial. |
Qtd. Páginas Feixe | Deve ser informada a quantidade de páginas/feixe. |
Imprime | Deve ser informado o que será impresso, entre as opções: Livro, Livros e Termos e Termos. |
Código CCM | Deve ser informado o Código do Contribuinte Municipal(CCM). |
Número do Livro | Deve ser informado o Número do Livro |
Imprime Mapa Resumo | Na obrigação da escrituração do livro de acordo com o Mapa Resumo. Somente tem validade esta pergunta, se o parâmetro MV_LJLVFIS for igual a 2. |
Modo de Impressão | Selecione o modo de impressão : Retrato (Impressão Nota a Nota) Paisagem (Aglutina Notas Fiscais) |
Observação 1 | Informações que serão impressas no campo Observações do relatório. Caso existam notas canceladas as mesmas serão impressas primeiramente seguidas das informações digitadas. Apenas para o modo paisagem. |
Observação 2 | Informações que serão impressas no campo Observações do relatório. Caso existam notas canceladas as mesmas serão impressas primeiramente seguidas das informações digitadas. Apenas para o modo paisagem. |
Observação 3 | Informações que serão impressas no campo Observações do relatório. Caso existam notas canceladas as mesmas serão impressas primeiramente seguidas das informações digitadas. Apenas para o modo paisagem. |
Imprime Cupom | Informe se deseja imprimir os cupons fiscais. Em caso afirmativo, serão impressos os cupons fiscais e as eventuais notas sobre cupom. Em caso negativo, serão impressas apenas as notas fiscais sobre cupom, considerando os valores do imposto do cupom fiscal. Apenas para o modo paisagem. |
Seleciona Filiais | Informe se deseja selecionar as filiais que serão impressas ou imprimir somente a filial logada. |
Aglutina por CNPJ+IM | Informe se os registros devem ser aglutinados e gerados por CNPJ e Inscrição Municipal. |
03. PARÂMETROS CONDIDERADOS NA GERAÇÃO DO RELATÓRIO
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Informações | ||||||||
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Campo Número: Será preenchido com o número da nota Fiscal, podendo buscar as informações do campo F3_NFELETR ou F3_NFISCAL dependendo da Nota Fiscal. Válido para a seção de notas tributadas ou não tributadas. *Para casos em que o campo F3_NFELETRE passe de 9 dígitos, utilize o relatório no modo paisagem. Mesmo no modo paisagem, o máximo suportado são 15 dígitos. Campo Série: Será preenchido com as informações do campo F3_SERIE. Válido para a seção de notas tributadas ou não tributadas. Coluna R$ (Movimento Econômico Tributável): Será preenchido com a soma dos campos F3_BASEICM, F3_ISENICM e F3_OUTRICM, no entanto caso a soma resulte em zero, será enviado o campo F3_VALCONT. Válido pata seção de notas tributadas. Coluna R$ (Movimento Econômico Isento ou não tributável): Será preenchido com o resultado da soma dos campos F3_ISENICM e F3_OUTRICM Campo Base de Cálculo: Será preenchido com as informações do campo F3_BASEICM. Campo Imposto Incidente: Será preenchido com as informações do campo F3_VALICM. Campo Serviços Executados por Terceiros com Retenção do Imposto – Nesta coluna é demonstrado o valor do ISS dos documentos fiscais de serviço que foram emitidos por terceiros. Notas Fiscais de entrada aonde tenham o ISS tributado. Busca informação do campo F3_VALICM. Campo Deduções – Para o preenchimento desta informação é necessário a utilização do ponto de entrada MT914DED. É um ponto de entrada para impressão do valor das deduções no livro Registro de ISS Modelo 3 (Matr914). Esse valor é meramente informativo, não sendo alterado nenhum cálculo feito automaticamente pelo sistema na emissão do relatório. Maiores informações no link: http://tdn.totvs.com/x/wrpc. Campo Imposto Retido Por Terceiros – Alíquota - Preenchido pelo ponto de entrada MT914RET Campo Imposto Incidente (E): Será preenchido com as informações do campo F3_VALICM. Campo Imposto Próprio E + F: Impresso de acordo com os dados informados nos parâmetros do relatório. Opção Guia N.: Num Guia Rec. Imp. Propr. Opção De: Data da Guia Rec. Opção Banco: Banco Campo Imposto Retido Por Terceiros: Impresso de acordo com os dados informados nos parâmetros do relatório. Opção Guia N.: Num Guia Rec. Imp. Ret. Opção De: Data da Guia Rec. Opção Banco: Banco. Campo Movimento Econômico Tributável: Soma dos campos A + B Campo Imposto a Recolher: Soma dos campos E + F Campo Observações: Impresso de acordo com os dados informados nos parâmetros do relatório. Opções: Observação 1 Observação 2 Observação 3 CONFIGURAÇÃO DE MENUSHavendo a necessidade de adicionar o relatório no menu: No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu SIGAFIS (Livros Fiscais), conforme instruções a seguir: Cadastro da rotina de Apuração da CAT83:
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04. TABELAS UTILIZADAS
- SF3 - Livros Fiscais
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