Observaciones | Se implementó un tratamiento | Observações | Implementado tratamento para que títulos de Pagamentos Antecipados Pagos anticipados (PAsPA) gerados em generados en períodos anteriores, não sejam considerados na composição do no se consideren en la composición del valor mínimo (MV_VL10925 = 5000), quando a configuração da geração dos impostos do si la configuración de la generación de los impuestos de PIS, Cofins e y CSLL (PCC) estejam na baixa estuvieran en la baja (MV_BX10925 = 1).
Somente são considerados os PAs incluídos no período corrente.
ExemploSolamente se consideran los PA incluidos en el período actual.
Ejemplo:
1- Inclua um fornecedor no Cadastro de Fornecedores Incluya un proveedor en el Archivo de proveedores (MATA020) que calcule PCC.
2- Inclua uma natureza no Cadastro de Naturezas Incluya una modalidad en el Archivo de modalidades (FINA010) que calcule PCC com os seguintes percentuaiscon los siguientes porcentajes:
PIS = 0,65 %
Cofins = 3,00 %
CSLL = 1,00 %
3- Inclua um Pagamento Antecipado Incluya un Pago anticipado (PA) no Contas a Pagar en el Cuentas por pagar (FINA050) com o fornecedor e natureza cadastrados con el proveedor y modalidad registrados anteriormente, no por el valor de R$ 10.000,00 no dia el día 07/03.
4- Inclua uma Nota Fiscal (NF) no Contas a Pagar (FINA050) com o fornecedor e natureza cadastrados anteriormente, no Incluya una factura (Fact) en el Cuentas por pagar (FINA050) con el proveedor y modalidad registrados anteriormente, por el valor de R$ 10.000,00 no dia el día 07/05.
5- Realize a Compensação de Contas a Pagar Realice la Compensación de Cuentas por pagar (FINA340) no mês de maio. É gerado um movimento bancário referente à compensaçãoen el mes de mayo. Se genera un movimiento bancario referente a la compensación.
6- Inclua uma Nota Fiscal (NF) no Contas a Pagar (FINA050) com o fornecedor e natureza cadastrados anteriormente, no Incluya una factura (Fact) en el Cuentas por pagar (FINA050) con el proveedor y modalidad registrados anteriormente, por el valor de R$ 2000,00 no dia el día 07/05, e efetue uma baixa.y efectúe una baja. En esta baja no se retienen los impuestos Nesta baixa não retêm os impostos de PCC porque ainda não se alcançou o mínimo para retenção no mêsaún no se alcanzó el mínimo para retención en el mes.
7- Inclua uma Nota Fiscal (NF) no Contas a Pagar (FINA050) com o fornecedor e natureza cadastrados anteriormente, no Incluya una factura (Fact) en el Cuentas por pagar (FINA050) con el proveedor y modalidad registrados anteriormente, por el valor de R$ 8000,00 no dia el día 07/05 e efetue uma baixay efectúe una baja. Observe que temos a retenção dos impostos de PCC com a tenemos la retención de los impuestos de PCC con la base de R$ 10.000, assim o de esta manera el sistema considera o el valor de R$ 2000,00 que estava pendente de retenção e o estaba pendiente de retención y el valor de R$ 8000,00 desta baixade esta baja, totalizando um un valor de R$ 10.000.
Considerando que os parâmetros e a natureza estejam configurados com os percentuais acima, os valores dos impostos gerados sãolos parámetros y la modalidad estén configurados con los porcentajes anteriores, los valores de los impuestos generados son:
PIS = 65,00
Cofins = 300,00
CSLL = 100,00 |
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