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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre Técnico
Mata468n.prxGeneración de facturas automáticas.
País:Argentina
Ticket:NA.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11585


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita crear el proceso de envío de documento del tipo ICEEn la versión 12.1.33 no pueden ser enviados puntos de entradas compilados, se debe crear una función padrón con el contenido del punto de entrada que ya existe hoy para que sea ejecutado cuando no exista el rdmake compilado.


03. SOLUCIÓN

Se realizan cambios en la factura electrónica para realizar el envío de documentos con impuesto ICEagrega una función con el contenido del punto de entrada M468ASER para ser informada la serie de manera estándar.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguración previa, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Clientes >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Clientes.
    1. Registrar un cliente tipo "I - Responsable inscripto".
    2. Registrar un cliente tipo "N - Responsable no inscripto".
    3. Registrar un cliente tipo "E - Deudores del exterior".
  2. En el módulo Facturación, ingresar a la rutina Pedidos de venta “Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta” registrar pedidos de venta que generen Facturas para los clientes registrados.
  3. En el módulo Facturación, ingresar a la rutina Pedidos de venta “Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta” registrar pedidos de venta que generen Remitos para los clientes registrados.
  4. En el módulo Facturación, ingresar a la rutina Generac. de Remitos “Actualizaciones | Remitos | Generac. de Remitos” generar los remitos a partir de los pedidos registrados para generar remitos.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación, ingresar a la rutina Generación de Notas “Actualizaciones | Facturación | Generac de Notas” realizar la generación de notas para los pedidos antes generados.

    1. Pruebas sin punto de entrada M486ASER compilado.
    2. Pruebas con punto de entrada M486ASER compilado.
  2. Verificar que sea mostrada la serie correctamente.
  3. En el módulo Facturación, ingresar a la rutina Generación de Notas “Actualizaciones | Facturación | Generac de Notas” realizar la generación de notas para los remitos antes generados.
    1. Pruebas sin punto de entrada M486ASER compilado.
    2. Pruebas con punto de entrada M486ASER compilado.
  4. Verificar que sea mostrada la serie correctamente.

Para todos los escenarios se espera el retorno de series como se muestra a continuación.

Tipo de cliente.Serie
I - Responsable inscripto"A"

F - Consumidor final

M - Monotributistas

N - Responsable no inscripto

X -Exento

Z - Sujeto no categorizado

"B"
E - Deudores del exterior"E"


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

NAEl punto de entrada M468aser puede seguir siendo utilizado, teniendo prioridad la serie retornada en el punto de entrada.


Card documentos
InformacaoUso del Punto de Entrada M468ASER. https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6784231
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS


NA

Templatedocumentos