Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServiciosBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombreFecha
LOCXMEXFunciones Genéricas para Notas Fiscales - México.04/12/2021
País:México
Ticket:12866783
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14302


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina de Nota Cred/Deb (MATA466N), es necesario agregar la opción "Visualizar PDF/XML" para las notas de crédito proveedor Notas de Crédito de Proveedor (NCP) (¿Formulario Propio ? igual a "No"), esto para permitir al usuario visualizar el archivo XML del Folio Fiscal vinculado a la notaal documento fiscal.

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Funciones Genéricas para Notas Fiscales - México (LOCXMEX), en la función que Agrega acciones para rutinas de generación de notas fiscales (LXMexAcc), se agrega la rutina de Nota Cred/Deb (MATA466N) para las notas de crédito proveedor Notas de Crédito de Proveedor (Tipo NF igual a 7) para , con el objetivo de agregar la opción "Visualizar PDF/XML" y permita visualizar el documento archivo XML del Folio Fiscal vinculado a la notaal documento fiscal.


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tabsPre-condiciones,Pasos
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-14302.
  3. Validar que las
rutinas
  1. Rutinas y Fechas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en
el encabezado
  1. la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico
, así como las fechas 
  1. .
  2. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú 
Actualizaciones
  1. Actualizaciones |
 Movimientos
  1.  Movimientos|
Nota
  1. Nota Cred/Deb (MATA466N) 
    • Contar con una Nota de Crédito de Proveedor (NCP) que tenga un Folio Fiscal vinculado (F1_UUID).
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defaultno
referenciaPasos
 
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ingresar a la rutina Nota Cred/Deb, ubicada en "
Actualizaciones
  1. Actualizaciones |
 Movimientos
  1.  Movimientos|
Nota
  1. Nota Cred/Deb" (MATA466N).
  2. Configurar las preguntas iniciales de la rutina:
    1. ¿Formulario Propio? = "No"
    2. ¿Tipo De Facturas ? = "Abono"
  3. En el browser posicionarse sobre la
nota de crédito, clic en 
  1. Nota de Crédito de Cliente (NCP), desde "Otras Acciones
>
  1. " ejecutar la acción "Visualizar PDF/XML".
  2. Validar que se permita visualizar el
Folio Fiscal
  1. XML del timbre fiscal vinculado a la
nota de crédito
  1. Nota de Crédito de Proveedor (NCP).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa solución aplica para versión 12.1.17, 12.1.25 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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