Para importar as notas fiscaisCómo importar las facturas:
- Em En Entrada NFe-eFact, informe os parâmetros das Notas já los parámetros de las Facturas importadas.
É exibida a tela com as NF-e importadas contendo as seguintes opçõesSe muestra la pantalla con las e-Fact importadas con las siguientes opciones:
Visualizar
- Selecione o documento desejado e clique em Visualizar.
- Seleccione el documento deseado y haga clic en Visualizar.
El sistema muestra la pantalla con los datos de la e-Fact encabezado e ítems, datos de la importación y digitaciónO Sistema apresenta a tela com os dados da NF-e cabeçalho e itens, dados da importação e digitação.
Vinc. Ped.
- Selecione o Seleccione el documento desejado deseado para vincular o el pedido, e clique em y haga clic en Vinc. Ped.
- O Sistema apresenta a tela com cabeçalho e itens da NF-e El Sistema muestra la pantalla con encabezado e ítems de la e-Fact importada.
Para fazer o vinculo do efectuar el vínculo del pedido de compra, clique em haga clic en Pedidos. - Escolha qual Seleccione el pedido de compra que deseja vincular e clique na opção desea vincular y haga clic en la opción Ok. O El pedido estará vinculado para a nota selecionada la factura seleccionada anteriormente.
Image Modified Importante
O parâmetro El parámetro MV_PCNFE define se é obrigatório o vínculo do si es obligatorio el vínculo del pedido de compra à Nota Fiscal. Caso esteja configurado para sim, no momento de gerar a pré-nota, o sistema verifica se existe algum item sem vínculo com algum a la factura. Si estuviera configurado como sí, en el momento de generar la factura previa, el sistema verifica si existe algún ítem sin vínculo con algún pedido de compra. |
Gerar Pré-Nota
Generar factura previa
- Para generar la factura previa de entrada o Documento de entrada para los casos de bonificación, seleccione el registro deseado y haga clic en Generar Docto.
El Sistema muestra la pantalla con encabezado e ítems de la e-Fact Para gerar a Pré-nota de entrada ou Documento de Entrada para os casos de bonificação, selecione o registro desejado e clique em Gerar Docto.
O Sistema apresenta a tela com cabeçalho e itens da NF-e importada. - Para confirmar clique em , haga clic en OK.
...
Espere el mensaje de confirmación Factura previa o Documento de entrada generado con éxito.
Legenda
Leyenda
- Muestra la pantalla de leyenda con la correspondencia de los coloresExibe a tela de legenda com a correspondência das cores:
- Verde - Documento liberado para pré-nota;factura previa.
- Azul - Documentos de bonificação bonificación liberado para geração do generar el documento de entrada;.
- Vermelho - Nota fiscal processada, já gerou Pré-NotaRojo - Factura procesada, ya generó Factura previa.
RemessaEnvío
- Para fazer a remessa do arquivo NF-e para o TSS, clique em Remessa.
É apresentada a tela para localizar o arquivo desejado no diretório especifico.
- Selecione o arquivo e clique na opção Abrir.
Aguarde a mensagem de confirmação Remessa foi realizada com sucesso. Aguarde o retorno do arquivo validado via TOTVS Colaboração.
Excluir
- Selecione o documento desejado e clique em Excluir.
O Sistema apresenta a tela com cabeçalho e itens da NF-e importada. - Para confirmar a exclusão, clique em OK.
...
Image Removed Importante
Esta opção é executada somente para os documentos com status de Apto a gerar pré-nota ou Apto a gerar Doc. Entrada (Bonificação), para os documentos que já foram gerados não será permitido à exclusão.
- efectuar el envío del archivo e-Fact al TSS, haga clic en Envío.
Se muestra la pantalla para encontrar el archivo deseado en el directorio específico.
- Seleccione el archivo y haga clic en la opción Abrir.
Espere el mensaje de confirmación El envío se realizó con éxito. Espere la devolución del archivo validado vía TOTVS Colaboración.
Borrar
- Seleccione el documento deseado y haga clic en Borrar.
El Sistema muestra la pantalla con encabezado e ítems de la e-Fact importada. - Para confirmar el borrado, haga clic en OK.
Image AddedImportante Esta opción se ejecuta solamente para los documentos con estatus de Apto para generar factura previa o Apto para generar Doc. Entrada (Bonificación), para los documentos que ya se generaron no se permitirá el borrado. |
Reprocesar
- Para reprocesar los archivos inconsistentes, haga clic en Reprocesar.
El sistema muestra la pantalla con los datos de los archivos e-Fact inconsistentes.
Reprocessar
- Para reprocessar os arquivos inconsistentes, clique em Reprocessar.
O Sistema apresenta a tela com os dados dos arquivos NF-e inconsistentes. - Marque qual arquivo deseja reprocessar para gerar a Pré Nota ou Documento de Entrada, caso deseje marcar todos, clique em Marque el archivo que desea reprocesar para generar a Factura previa o Documento de entrada, si desea marcar todos, haga clic en Marca/Desmarca.
- Para confirmar o reprocessamento, clique em OK.
...
- el reprocesamiento, haga clic en Ok.
El sistema genera el movimiento del de lo(s)
...
archivo(s)
...
con formato XML
...
del directorio Err al directorio New. A partir
...
de este instante los archivos se ejecutarán de forma automática,
...
por la función de Importación NF-3,
...
de acuerdo con la configuración del Schedule.
...
Vínculo de pedidos de compra por item na classificação da nota ítem en la clasificación de la factura de entrada
- No En el Monitor do TOTVS Colaboração efetue a geração de uma nota com três itens, sem vínculo com de TOTVS Colaboración efectúe la generación de una factura con tres ítems, sin vínculo con pedido de compras.
- Inclua um Incluya un Pedido de Compras para o mesmo fornecedor da nota gerada com 3 itens e com os mesmos produtos da nota, mas, com quantidade e compras para el mismo proveedor de la factura generada con 3 ítems y con los mismos productos de la factura, pero, con cantidad y valor diferentes. Informe um un TES para os itenslos ítems.
- No Documento de Entrada selecione a nota gerada pelo TOTVS Colaboração e clique em Classificar.
- En el Documento de entrada seleccione la factura generada por el TOTVS Colaboración y haga clic en Clasificar.
- Seleccione la opción Selecione a opção de vínculo de pedidos por Pedido [F5] e y verifique que é exibida uma mensagem se muestra un mensaje solicitando para efetuar o efectuar el vínculo por itemítem.Selecione a opção
- Seleccione la opción de vínculo por Item Ítem de Pedido pedido [F6] e, em seguida, o primeiro item do pedido criadoy a continuación, el primer ítem del pedido creado.
- Confirme e y verifique que os dados de quantidade e valor do primeiro item foram mantidos e o TES foi preenchido conforme o los datos de cantidad y valor del primer ítem se mantuvieron y el TES se completó de acuerdo con el pedido.
- Repita o processo para os outros dois itens do el proceso para los otros dos ítems del documento.
- Confirme a classificação e visualize o la clasificación y visualice el documento.
4. No En el Pedido de Compras verifique o status do pedido com os 3 itens compras verifique el estatus del pedido con los 3 ítems parcialmente atendidos.
...