01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFIS- Libros Fiscales

Función:

Rutina	Nombre
FISR502.PRW	Libros fiscales IVA

País:

Paraguay

Ticket:

12453970 | 12577621 | 12714188

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-12771| DMICNS-12767| DMICNS-12770

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita agregar el Modelo de Planilla Electrónica RG 90/2021, debido que actualmente no esta actualizada.

03. SOLUCIÓN

Se agrega la funcionalidad de RG 90/2021 como opción manteniendo la especificación anterior, para contar con ambas especificaciones.

Totvs custom tabs box

tabs	Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Prueba
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Agregar:
proveedor
- - Proveedor (SIGAFIS>>|Archivos | Proveedor).
cliente
- - Cliente (SIGAFIS>>|Archivos | Cliente).
- Añadir TES de entrada y salida que calculen IVA.
- Incluir documentos de entrada y salida utilizando los datos anteriores.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Revisar el informe libros fiscales IVA para compras o ventas (SIGAFIS>>Informes| Específicos |

Librs

Libros Fiscales IVA)
1. Informar los parámetros:
  1. ¿Fecha inicial ?
  2. ¿Fecha final ?
  3. ¿Listar ? "Activos / Anulados / Todos"
  4. ¿Estilo ? "Analítico / Sintético"
  5. ¿Sucursal inicial ?
  6. ¿Sucursal final ?
  7. ¿Página inicial ?
  8. ¿Ordenamiento ?
  9. ¿Genera archivo ?
  10. ¿Directorio ?
  11. ¿Tipo de informe ?
  12. ¿Ruc Rep. Legal ?
  13. ¿Dv. Rep. Legal ?
  14. ¿Nombre representante legal ?
  15. ¿Exportador ? No o Si
  16. ¿Libro Iva ? Compras o Ventas
  17. Generar TXT Layout: ( 1- actual ; 2- RG90/2021)
  18. Ctd líneas por txt: Ejemplo 5000 o 10
  19. Secuencia del TXT: Ejemplo 001
2. Verificar de acuerdo a la estructura de compras o ventas si se elige la opción 2- RG90/2021.
  1. Nombre de los archivos.
  2. Creación los archivos de texto.
  3. Líneas contenidas de acuerdo a la pregunta Ctd líneas por txt.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Preguntas a agregar al grupo FISR502

Pregunta	Tipo	Tamaño	Modo de entrada	Parámetro
Generar TXT Layout	Numérico	1	Combo Opciones ( 1- actual ; 2- RG90/2021)	MV_PAR17
Ctd líneas por txt	Carácter	12	Get/Editar	MV_PAR18
Secuencia del TXT	Carácter	12	Get/Editar	MV_PAR19

Nota: Pacote 009884 - Planilla Electrónica RG 90/2021 (Uso interno).

Estructura de TXT

El formato del nombre del archivo debe cumplir con la siguiente estructura:

...

REG= Abreviatura del Registro de Comprobantes.
MMAAAA= Campo a ser reemplazado por el periodo fiscal (mes y año) a ser importado.
AAAA = Campo a ser reemplazado por el ejercicio fiscal (año) a ser importado.
XXXXX = Campo a ser reemplazado por el identificador único establecido por el contribuyente, modificado para cada archivo, el cual permite que sea alfanumérico, hasta 5 (cinco) posiciones.

Card documentos

Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo	¡IMPORTANTE!

.

Ejemplos:
80000000_REG_012021_V0001.txt
80000000_REG_2021_E0001.txt

Template para archivos de ventas

Referencia

NUM: Numérico, permite registrar en esos campos solo datos del tipo número.

ALF: Alfanumérico, permite registrar en esos campos, datos del tipo número y letras o caracteres tales como / -.

ORDEN	CAMPO	TIPO	LONGITUD MÁXIMA	NOTAS	EJEMPLO
1	CÓDIGO TIPO DE REGISTRO	NUM	1	• Requerido. Solo se permite el valor 1 o 2 (1= Venta 2=Compra).	1
2	CÓDIGO TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL COMPRADOR	NUM	2	• Requerido. Permite valores de código de la (CÓDIGOS DE TIPOS DE IDENTIFICACIÓN).	11
3	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL COMPRADOR	ALF	20	• Requerido.	111111A
4	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL COMPRADOR	ALF	250	• Requerido para todos los tipos de identificación del comprador, a excepción del tipo 11 (RUC), 12 (CÉDULA DE IDENTIDAD) y 15 (SIN NOMBRE).	EMPRESA S.A.
5	CÓDIGO TIPO DE COMPROBANTE	NUM	3	• Requerido. Permite valores de código de la (CÓDIGOS DE TIPOS DE COMPROBANTES).	101
6	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE	ALF	10	• Requerido. Formato de fecha dd/mm/aaaa. No se permiten fechas anteriores al 01/01/2021, a excepción de comprobantes con condición de venta igual a 2 (CRÉDITO).	25/01/2021
7	NÚMERO DE TIMBRADO	NUM	8	• Requerido.	87654321
8	NÚMERO DEL COMPROBANTE	ALF	20	• Requerido, a excepción de los tipos de comprobantes 112 (TICKET MÁQUINA REGISTRADORA) o 106 (BOLETO O TICKET DE TRANSPORTE AÉREO). • Formato ###-###-#######.	001-002-0000250
9	MONTO GRAVADO AL 10% (IVA INCLUIDO)	NUM	20	• Requerido. Valor entero positivo sin decimales. En caso de no contar con valor en este campo, consignar el valor 0 (cero).	2.000.000
10	MONTO GRAVADO AL 5% (IVA INCLUIDO)	NUM	20	• Requerido. Valor entero positivo sin decimales. En caso de no contar con valor en este campo, consignar el valor 0 (cero).	5.000.000
11	MONTO NO GRAVADO O EXENTO	NUM	20	• Requerido. Valor entero positivo sin decimales. En caso de no contar con valor en este campo, consignar el valor 0 (cero).	1.000.000
12	MONTO TOTAL DEL COMPROBANTE	NUM	20	• Requerido. Valor entero, positivo, sin decimales, mayor a 0 (cero). El valor debe ser igual a la suma de los campos MONTO GRAVADO AL 10% (IVA INCLUIDO), MONTO GRAVADO AL 5% (IVA INCLUIDO) y MONTO NO GRAVADO O EXENTO.	8.000.000
13	CÓDIGO CONDICIÓN DE VENTA	NUM	1	• Permite valores de código de la (CONTADO=1, 2 CRÉDITO). Requerido para tipo de comprobante igual a 109 (FACTURA). Cuando el campo se encuentre vacío se reconocerá como condición de venta igual a 1 (CONTADO).	2
14	OPERACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA	ALF	1	• No requerido. Permite valores de código de la (SI=S, No=N). Cuando el campo se encuentre vacío se reconocerá como N (NO).	S
15	IMPUTA AL IVA	ALF	1	• Requerido. Permite valores de código de la (SI=S, No=N).	N
16	IMPUTA AL IRE	ALF	1	• Requerido. Permite valores de código de la (SI=S, No=N).	N
17	IMPUTA AL IRP-RSP	ALF	1	• Requerido. Permite valores de código de la (SI=S, No=N).	S
18	NÚMERO DEL COMPROBANTE DE VENTA ASOCIADO	ALF	20	• No requerido, a excepción de los tipos de comprobantes 110 (NOTA DE CRÉDITO) y 111 (NOTA DE DÉBITO). Formato ###-###-#######.	001-012-0001240
19	TIMBRADO DEL COMPROBANTE DE VENTA ASOCIADO	NUM	8	• No requerido, a excepción de los tipos de comprobantes 110 (NOTA DE CRÉDITO) y 111 (NOTA DE DÉBITO).	87654321

Template para archivos de compras

Referencia

NUM: Numérico, permite registrar en esos campos solo datos del tipo número.

ALF: Alfanumérico, permite registrar en esos campos, datos del tipo número y letras o caracteres tales como / -.

ORDEN	CAMPO	TIPO	LONGITUD MÁXIMA	NOTAS	EJEMPLO
1	CÓDIGO TIPO DE REGISTRO	NUM	1	• Requerido. Solo se permite el valor 2.	2
2	CÓDIGO TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR/VENDEDOR	NUM	2	• Requerido. Permite valores de código de la (CÓDIGOS DE TIPOS DE IDENTIFICACIÓN). Para todos los casos aplica 11 (RUC), a excepción de los tipos de comprobantes 101 (AUTOFACTURA y 107 (DESPACHO DEIMPORTACIÓN).	11
3	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR/VENDEDOR	ALF	20	• Requerido.	1981234
4	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR/ VENDEDOR	ALF	250	• Requerido para todos los tipos de identificación del vendedor, a excepción del tipo 11 (RUC) y 12 (CÉDULA DE IDENTIDAD).	EMPRESA S.A.
5	CÓDIGO TIPO DE COMPROBANTE	NUM	3	• Requerido. Permite valores de código de la (CÓDIGOS DE TIPOS DE COMPROBANTES).	109
6	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE	ALF	10	• Requerido. Formato de fecha dd/mm/aaaa. No se permiten fechas anteriores al 01/01/2021, a excepción de comprobantes con condición de venta igual a 2 (CRÉDITO).	25/01/2021
7	NÚMERO DE TIMBRADO	NUM	8	• Requerido, a excepción del tipo de comprobante 107 (DESPACHO DE IMPORTACIÓN) para el cuál se debe consignar valor 0 (cero).	81225648
8	NÚMERO DEL COMPROBANTE	ALF	20	• Requerido, a excepción de los tipos de comprobantes 112 (TICKET MÁQUINA REGISTRADORA), 106 (BOLETO O TICKET DE TRANSPORTE AÉREO) o 107 (DESPACHO DE IMPORTACIÓN). Formato ###-###-#######.	001-002-0000250
9	MONTO GRAVADO AL 10% (IVA INCLUIDO)	NUM	20	• Requerido. Valor entero positivo sin decimales. En caso de no contar con valor en este campo, consignar el valor 0 (cero). Para los tipos de comprobantes 101 (AUTOFACTURA), 112 (TICKET MÁQUINA REGISTRADORA), 104 (BOLETA RESIMPLE) y 105 (BOLETOS DE LOTERÍAS, JUEGOS DE AZAR) se debe consignar valor 0 (cero).	1.000.000
10	MONTO GRAVADO AL 5% (IVA INCLUIDO)	NUM	20	• Requerido. Valor entero positivo sin decimales. En caso de no contar con valor en este campo, consignar valor 0 (cero). Para los tipos de comprobantes 101 (AUTOFACTURA), 112 (TICKET MÁQUINA REGISTRADORA), 104 (BOLETA RESIMPLE) y 105 (BOLETOS DE LOTERÍAS, JUEGOS DE AZAR) se debe consignar valor 0 (cero).	2.000.000
11	MONTO NO GRAVADO O EXENTO	NUM	20	• Requerido. Valor entero positivo sin decimales. En caso de no contar con valor en este campo, consignar valor 0 (cero). Para los tipos de comprobantes 101 (AUTOFACTURA), 112 (TICKET MÁQUINA REGISTRADORA), 104 (BOLETA RESIMPLE) y 105 (BOLETOS DE LOTERÍAS, JUEGOS DE AZAR) se debe consignar valor 0 (cero).	500
12	MONTO TOTAL DEL COMPROBANTE	NUM	20	• Requerido. Valor entero, positivo, sin decimales, mayor a 0 (cero). El valor debe ser igual a la suma de los campos MONTO GRAVADO AL 10% (IVA INCLUIDO), MONTO GRAVADO AL 5% (IVA INCLUIDO) y MONTO NO GRAVADO O EXENTO, a excepción de los tipos de comprobantes 101 (AUTOFACTURA), 112 (TICKET MÁQUINA REGISTRADORA), 104 (BOLETA RESIMPLE) y 105 (BOLETOS DE LOTERÍAS, JUEGOS DE AZAR) para los cuales solo se registra el campo MONTO TOTAL DEL COMPROBANTE.	3.500.000
13	CÓDIGO CONDICIÓN DE COMPRA	NUM	1	• Permite valores de código de la (CONTADO=1, 2 CRÉDITO). Requerido para tipo de comprobante igual a 109 (FACTURA). Cuando el campo se encuentre vacío se reconocerá como condición de venta igual a 1 (CONTADO).	1
14	OPERACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA	ALF	1	• No requerido. Permite valores de código de la (SI=S, No=N). Cuando el campo se encuentre vacío se reconocerá como N (NO).	N
15	IMPUTA AL IVA	ALF	1	• Requerido. Permite valores de código de la (SI=S, No=N).	N
16	IMPUTA AL IRE	ALF	1	• Requerido. Permite valores de código de la (SI=S, No=N).	N
17	IMPUTA AL IRP-RSP	ALF	1	• Requerido. Permite valores de código de la (SI=S, No=N).	S
18	NO IMPUTA	ALF	1	• Requerido. Permite valores de código de la (SI=S, No=N). En caso de registrar “S”, el comprobante debe estar imputado adicionalmente a alguna obligación.	N
19	NÚMERO DEL COMPROBANTE DE VENTA ASOCIADO	ALF	20	• No requerido, a excepción de los tipos de comprobantes 110 (NOTA DE CRÉDITO) y 111 (NOTA DE DÉBITO). Formato ###-###-#######.	001-012-0001240
20	TIMBRADO DEL COMPROBANTE DE VENTA ASOCIADO	NUM	8	No requerido, a excepción de los tipos de comprobantes 110 (NOTA DE CRÉDITO) y 111 (NOTA DE DÉBITO).	81232456

CÓDIGOS DE TIPOS DE IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO	IDENTIFICACIÓN
11	RUC
12	CÉDULA DE IDENTIDAD
13	PASAPORTE
14	CÉDULA EXTRANJERO
15	SIN NOMBRE
16	DIPLOMÁTICO
17	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

CÓDIGOS DE TIPOS DE COMPROBANTES

CÓDIGO	COMPROBANTE	TIPO DE REGISTRO
101	AUTOFACTURA	COMPRAS
102	BOLETA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS	VENTAS, COMPRAS
103	BOLETA DE VENTA	VENTAS, COMPRAS
104	BOLETA RESIMPLE	COMPRAS
105	BOLETOS DE LOTERÍAS, JUEGOS DE AZAR	VENTAS, COMPRAS
106	BOLETO O TICKET DE TRANSPORTE AÉREO	VENTAS, COMPRAS
107	DESPACHO DE IMPORTACIÓN	COMPRAS
108	ENTRADA A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	VENTAS, COMPRAS
109	FACTURA	VENTAS, COMPRAS
110	NOTA DE CRÉDITO	VENTAS, COMPRAS
111	NOTA DE DÉBITO	VENTAS, COMPRAS
112	TICKET MÁQUINA REGISTRADORA	VENTAS, COMPRAS
201	COMPROBANTE DE EGRESOS POR COMPRAS A CRÉDITO	EGRESOS
202	COMPROBANTE DEL EXTERIOR LEGALIZADO	EGRESOS
203	COMPROBANTE DE INGRESO POR VENTAS A CRÉDITO	INGRESOS
204	COMPROBANTE DE INGRESOS ENTIDADES PÚBLICAS, RELIGIOSAS O DE BENEFICIO PÚBLICO	EGRESOS
205	EXTRACTO DE CUENTA – BILLETAJE ELECTRÓNICO	EGRESOS
206	EXTRACTO DE CUENTA DE IPS	EGRESOS
207	EXTRACTO DE CUENTA TC/TD	EGRESOS
208	LIQUIDACIÓN DE SALARIO	INGRESOS, EGRESOS
209	OTROS COMPROBANTES DE EGRESOS	EGRESOS
210	OTROS COMPROBANTES DE INGRESOS	INGRESOS
211	TRANSFERENCIAS O GIROS BANCARIOS/ BOLETA DE DEPÓSITO	EGRESOS

05. ASUNTOS RELACIONADOS

...

No aplica.

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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

03. SOLUCIÓN

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Estructura de TXT

Template para archivos de ventas

ORDEN

CAMPO

TIPO

LONGITUD MÁXIMA

NOTAS

EJEMPLO

1

CÓDIGO TIPO DE REGISTRO

NUM

1

• Requerido. Solo se permite el valor 1 o 2 (1= Venta 2=Compra).

1

2

CÓDIGO TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL COMPRADOR

NUM

2

• Requerido. Permite valores de código de la (CÓDIGOS DE TIPOS DE IDENTIFICACIÓN).

11

3

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL COMPRADOR

ALF

20

• Requerido.

111111A

4

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL COMPRADOR

ALF

250

• Requerido para todos los tipos de identificación del comprador, a excepción del tipo 11 (RUC), 12 (CÉDULA DE IDENTIDAD) y 15 (SIN NOMBRE).

EMPRESA S.A.

5

CÓDIGO TIPO DE COMPROBANTE

NUM

3

• Requerido. Permite valores de código de la (CÓDIGOS DE TIPOS DE COMPROBANTES).

101

6

FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE

ALF

10

• Requerido. Formato de fecha dd/mm/aaaa. No se permiten fechas anteriores al 01/01/2021, a excepción de comprobantes con condición de venta igual a 2 (CRÉDITO).

25/01/2021

7

NÚMERO DE TIMBRADO

NUM

8

• Requerido.

87654321

8

NÚMERO DEL COMPROBANTE

ALF

20

• Requerido, a excepción de los tipos de comprobantes 112 (TICKET MÁQUINA REGISTRADORA) o 106 (BOLETO O TICKET DE TRANSPORTE AÉREO). • Formato ###-###-#######.

001-002-0000250

9

MONTO GRAVADO AL 10% (IVA INCLUIDO)

NUM

20

• Requerido. Valor entero positivo sin decimales. En caso de no contar con valor en este campo, consignar el valor 0 (cero).

2.000.000

10

MONTO GRAVADO AL 5% (IVA INCLUIDO)

NUM

20

• Requerido. Valor entero positivo sin decimales. En caso de no contar con valor en este campo, consignar el valor 0 (cero).

5.000.000

11

MONTO NO GRAVADO O EXENTO