Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: |
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Linha de Produto: |
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Segmento: |
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Módulo: | SIGAFAT | ||||
Função: | nfesefaz.prw tssnfesefaz.prw fisxfun.prx FISXICMS | ||||
País: | Brasil | ||||
Ticket: | 12440084 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERTSS1-18093 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O cliente está reclamando que quando tem uma nota com diferimento de icms ICMS (51), o valor de icms ICMS " tag <vICMS> " no xml XML fica diferente dos campos do campo do livro fiscal.(FT_VALICMS)
03. SOLUÇÃO
Ajustado Alterado para que o a função nfesefaz deixa deixe de fazer o calculo cálculo do valor de icms ICMS para nota de diferimento 51, apartir a partir deste ajuste ele pega irá atribuir o valor diretamente do do livro fiscal (FT_VALICMS) para compor o valor de icms ICMS " tag <vICMS> “
Criação da forma de pagamento DB - Depósito Bancário
...
tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05 |
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ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5 |
Totvs custom tabs box items | ||||
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Acesse o módulo SIGACFG |
Totvs custom tabs box items | ||||
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Acesse a rotina Base de Dados → Dicionário → Bases de Dados |
Totvs custom tabs box items | ||||
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Seleciona a Empresa e Tabelas Genéricas |
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default | no |
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referencia | passo4 |
Procure pela tabela 24 - Forma de pagamento, assim que localizado clique em Editar.
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default | no |
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referencia | passo5 |
Inclua o código DB - Deposito Bancario, em seguida, clique em Confirmar
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não há.
Templatedocumentos |
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