Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
RutinaNombre Técnico
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para facturas - Republica Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para facturas - Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para facturas - Estados Unidos.
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales México.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Perú.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Argentina.
Ticket:12309760.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12194.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identificó que, al momento de incluir un remito de devolución a partir de un remito de entrada generado a partir de un pedido de compra, el campo Cantidad de Entregada (C7_QUJE (Cantidad Entregada del Pedido de Compra) no es actualizado, solo se actualiza el campo al hacer el borrado del remito de devolución, generando inconsistencias en la cantidad entregada.


03. SOLUCIÓN

Se implementa funcionalidad para actualizar el campo la correcta actualización del campo Cantidad Entregada (C7_QUJE para que no haya inconsistencias en la cantidad entregada del pedido de compra al momento de incluir u remito de devolución a partir de un remito de entrada generado por un pedido de compra) en el proceso: Pedido de Compra > Remito de Entrada > Remito de Devolución.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Conf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) incluya un proveedor.
  2. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  3. En la rutina de Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada y una TES de Salida, las TES pueden ir con o sin impuestos.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En la rutina Pedido de Compra (MATA121) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Pedidos) registre un
Pedido de Compra con un item
  1. pedido de compra.
  2. En la rutina Remito de Entrada (MATA102N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre un
Remito
  1. remito de
Entrada
  1. entrada a partir del
Pedido
  1. pedido de
Compra
  1. compra con una cantidad parcial en el
item
  1. ítem.
      Damos clic en Otras acciones →
        1. En el menú Otras acciones, seleccionar la opción "Ped Comp".
        2. Seleccionamos el
      Pedido
        1. pedido de
      Compra
        1. compra generado anteriormente.
        2. Ingresamos la cantidad parcial en el ítem.
      2. En la rutina Remito de Devolución (
      MATA101N
      1. MATA102DN) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre un
      Remito
      1. remito de
      Devolución
      1. devolución a partir del
      Remito
      1. remito de
      Entrada
      1. entrada con una cantidad parcial en el
      item
      1. ítem.
          Damos clic en Otras acciones →
            1. En el menú Otras acciones, seleccionar la opción "Doc Orig".
            2. Seleccionamos el
          Remito
            1. remito de
          Entrada
            1. entrada generado anteriormente.
            2. Ingresamos la cantidad parcial en el ítem.
          2. Validamos en la rutina Pedido de
          Compra 
          1. Compra (MATA121) el valor del campo Ctd. Entrega (C7_QUJE) que tiene el
          item
          1. ítem del
          Pedido
          1. pedido de
          Compra
          1. compra con el que se hizo el proceso.
          2. En la rutina Remito de Devolución 
          hacer
          1. (MATA102DN) hacer el borrado del
          Remito
          1. remito de
          Devolución
          1. devolución generado anteriormente y validar en la rutina Pedido de
          Compra 
          1. Compra (MATA121) el valor del campo Ctd. Entrega (C7_QUJE)
          haya regresado a su valor antes de incluir el Remito de Devolución
          1. , el valor debe ser igual al que se tenía antes de la inclusión del remito de devolución.


      04. INFORMACIÓN ADICIONAL

       No aplica.

      Card documentos
      InformacaoLa solución solo aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch).
      Titulo¡IMPORTANTE!

      05. ASUNTOS RELACIONADOS

       No aplica.