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O processamento da efetivação é feito para cada produto calculado em cada uma das filiais abastecidas e realizado da seguinte forma:

• Ao marcar a opção Compra em Documentos a Gerar e tendo o campo Comprar maior que zero é gerado um documento de compra (solicitação de compra ou pedido de compra, conforme definição no campo Doc. Compra). Este documento é gerado na filial (campo FILIAL) definida no campo Comprar Na. Da mesma forma informe na filial de entrega no documento (campo FILENT) a filial definida no campo Entregar Na.
  
  
• Ao marcar a opção Distribuição em Documentos a Gerar tendo o documento de compra gerado com filial de entrega na filial distribuidora (campo Entregar Na como Distribuidora), é gerado um Pedido de Venda na filial distribuidora com o cliente igual à filial abastecida e a quantidade igual à quantidade a comprar (campo Comprar).
  
  
• Se o campo Transferir for maior que zero, gera-se um pedido de venda na filial distribuidora com o cliente igual à filial abastecida e a quantidade igual à quantidade a transferir (campo Transferir).
  
  

Ao concluir a efetivação é gravado um flag indicando que esta foi realizada. Ao visualizar uma sugestão já efetivada, não é permitido editar os campos e nem tampouco efetuar uma segunda efetivação.

Na efetivação da sugestão atualize o número do Pedido de Compras ou Vendas relacionado à sugestão

Esta rotina tem duas finalidades: calcular a necessidade de reposição do estoque e a distribuição do estoque pela filial centralizadora para as demais filiais.

Por meio destas funcionalidades é possível:

• • cada filial realizar seu processo de compras.
  • distribuir o saldo disponível na filial centralizadora para as demais filiais.
  • a filial centralizadora analisar o estoque e compras das demais filiais.

Após o processamento desta rotina, com base na parametrização selecionada, o sistema apresenta uma tela com a necessidade calculada para compra ou distribuição de produtos. Se necessário, o campo "Necessidade" pode ser alterado manualmente, permitindo a digitação de um valor diferente do calculado pelo sistema.

Ao confirmar esta tela, o sistema pode gerar Solicitação de Compras ou Pedido de Compras nas filiais com necessidade e/ou Pedido de Venda na filial centralizadora, indicando a saída dos produtos comprados para a(s) filial(ais) de destino, de acordo com os parâmetros selecionados

O sistema também armazena as quantidades calculadas e quantidades ajustadas manualmente, permitindo efetuar a comparação entre os dados calculados e digitados.

Procedimentos:

Para efetuar o cálculo de necessidade de compras ou distribuição:

1. No menu do ambiente Compras, selecione a opção "Central de Compras".
   O sistema apresenta a tela dividida em duas áreas, com as seguintes opções de processamento:

• • Filiais

Selecione a(s) filial(ais) desejada(s) para cálculo da necessidade de compras ou distribuição.

Marque o tipo de análise que deve ser efetuado:

• • • "Analisa estoque por filial": somente poderá ser utilizada, caso o cálculo de necessidade for de compras (parâmetro "Gerar: Compras").
    • "Utiliza a seguinte filial Centralizadora": no caso de cálculo de necessidade para distribuição (parâmetro "Gerar: Distribuição"), deve, obrigatoriamente, ser informada a filial centralizadora.

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Selecione a forma de exibição do cálculo de necessidade:

• • • "Exibe tela após o processamento": o sistema efetuará o cálculo da necessidade e exibirá uma tela, onde o usuário poderá alterar a necessidade calculada pelo sistema.
    • "Gerar log de processamento": o sistema exibirá o log de processamento da rotina.
  • Produtos

Marque a opção para realizar o cálculo da necessidade, selecione os "Tipos de Materiais" e "Grupos de Materiais" desejados.

Se a opção "Apresentar Filtro por Categoria" for selecionada, será permitido definir quais as categorias de produtos devem ser consideradas no processamento. Este filtro somente poderá ser utilizado, caso a rotina Amarração Categoria x Produtos, do ambiente Faturamento, tenha sido cadastrada previamente.

Nesta área estão disponíveis as opções:

"Regra de Filtragem": permite a definição de uma regra de filtro para seleção de produtos, determinando a composição das condições.

"Regra de Ordenação" - permite definir a ordem de apresentação das informações sobre os produtos, caso a opção "Exibe tela após o processamento" tenha sido selecionada.

2. Clique em "Parâmetros".

O sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros.

Se desejar efetuar o cálculo de necessidade de compras, selecione a opção "Gerar Compras", caso queira efetuar o cálculo para distribuição, selecione a opção "Gerar Distribuição".

3. Configure os demais parâmetros, de acordo com o tipo de cálculo a ser efetuado, se cálculo da necessidade de compras ou cálculo da necessidade para distribuição.

4. Confira as configurações e confirme o processamento do central de compras.

5. Se a opção "Exibe tela após o processamento" tiver sido selecionada, o sistema exibe a janela "Cálculo de Necessidade", com as informações do cálculo efetuado para compras/distribuição.

6. Confira os valores e, se necessário, altere as informações do cálculo da necessidade, posicionando o cursor sobre o registro e clicando duas vezes sobre ele.

7. Confirme o cálculo de necessidade.

8. O sistema gera as Solicitações de Compras ou Pedidos de Compras  para as filiais com necessidade e Pedido de Venda para a filial centralizadora, conforme os parâmetros selecionados.

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Veja também:

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