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01. DADOS GERAIS

02. DESCRIÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO REALIZADA

Depósito Fechado e Armazém Geral, são estabelecimentos destinados essencialmente à guarda de mercadorias e bens de terceiros, sem contudo, ter a atribuição de negociá-los. A diferença entre ambos consiste no fato de que o Armazém Geral é um estabelecimento autônomo, que realiza o serviço de armazenamento para terceiros, mediante pagamento, remuneração por conta da guarda e manuseio das mercadorias e bens de terceiros, enquanto o Depósito Fechado é um estabelecimento filial de determinada empresa contribuinte de ICMS e, eventualmente, de IPI, dedicada apenas ao armazenamento de mercadorias e bens pertencentes à própria empresa.

A finalidade da existência deste tipo de estabelecimento, que somente armazena mas não vende, se justifica pelo fato de que muitas empresas não detêm estrutura física ou logística para guarda de seus insumos ou estoque de mercadorias de venda, ou ainda, pelo fato de necessitarem alocar estoque em locais estratégicos, de maneira a abastecer seus diversos mercados consumidores de maneira mais eficiente e rápida.

03. SOLUÇÃO

Para atender a essa necessidade foram realizados vários ajustes em vários módulos do sistema, caso desejar obter outras informações poderá verificar através da Página Centralizadora Depósito Externo.

O procedimento que será descrito abaixo é relacionado as alterações apenas dos módulos de Faturamento e Embarques do Sistema Datasul, poderá acessar também os Documentos Técnicos das áreas de Recebimento (Recebimento de Remessa e Retorno de Depósito Fechado ou Armazém Geral), Estoque (Estoque - Depósito Fechado ou Armazém Geral).

Analisando o processo, normalmente nestas operações há uma nota de remessa para o envio da mercadoria para o depósito fechado ou armazém geral, e quando houver a venda desta mercadoria, é efetuada uma nota de retorno simbólico destas mercadorias que estavam no depósito ou armazém geral e que foram vendidas.

Em alguns Estados é determinado que a nota de venda deve ocorrer após nota de retorno simbólico, porém há estados que não possuem tal obrigatoriedade.

O fluxo abaixo determina a regra que será adotada pelo sistema para efetivação das notas fiscais e realização automática dos processos de retorno simbólico. Caso a sua UF determine que o Retorno Simbólico deverá ser realizado antes da Venda efetiva, nesse caso não será possível utilizar a forma de emissão automática desse retorno, ficando a cargo do usuário do sistema realizar manualmente esses processos. 

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Como critério de identificação, iremos adotar o fluxo acima em toda a explicação que iremos tratar nesse Documento Técnico, porém o Sistema está preparado para tratar qualquer variação nesse método, talvez com a necessidade na realização de processos manuais em alguns pontos, contudo o sistema irá atender a determinação de atender Depósito Fechado e Armazém Geral.

Seguindo esse fluxo, considerando um processo com Depósito Fechado, primeiro pela Fábrica, será realizado a emissão de uma nota fiscal de Remessa para Depósito Fechado, na sequencia é efetivado a entrada dessa nota fiscal no Estabelecimento marcado como Depósito Fechado. Nesse momento, ao atualizar essa nota fiscal no Estoque, essa operação gerou para o Estabelecimento da Fábrica, Saldo em Poder de Terceiros desse material, além de alimentar um saldo estoque virtual no depósito externo que é visível pela fábrica.

No Estabelecimento marcado como Depósito Fechado, ao entrar com esse documento e atualizá-lo no estoque, essa operação gerou Saldo de Terceiros em seu Poder, além de alimentar o saldo estoque no depósito físico informado no momento do recebimento.  

Na sequencia, a próxima etapa é a realização da venda dessa mercadoria, pela Fábrica, porém indicando nessa nota fiscal que o local de retirada dessa mercadoria será o Depósito Fechado.

Ao efetivar essa transação, e a mercadoria efetivamente for retirada do Depósito Fechado, esse Estabelecimento marcado como Depósito Fechado, deverá emitir uma nota fiscal de Retorno Simbólico dessa mercadoria para a Fábrica, baixando assim o Saldo de Terceiros em seu Poder e Saldo Estoque dessa mercadoria.

E, por fim, quando essa nota fiscal de Retorno Simbólico for lançada como entrada na Fábrica e atualizada no estoque, também irá baixar o Saldo em Poder de Terceiros gerados pela nota fiscal de Remessa. 

Parâmetros e Programas usados para Depósito Externo

Para atender o processo com Depósito Fechado ou Armazém Geral, é necessário configurar alguns parâmetros, todos em programas já existentes porém que foram ajustados para comportar novos campos importantes nesse processo. 

No vídeo abaixo poderá ser encontrado a relação de todos os novos parâmetros necessários para configuração.

A seguir será detalhado todos esses novos parâmetros em seus respectivos programas

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Manutenção de Estabelecimentos (CD0602)

Na aba "Fiscal", no bloco Depósito Fechado, o campo Estabelecimento Depósito Fechado, indica para o sistema que esse Estabelecimento é caracterizado como um Depósito Fechado.

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Ainda na aba "Fiscal", o campo Fornecedor, caso o Estabelecimento em questão for um Depósito Fechado é esse emitente que deverá ser vinculado ao Depósito Externo nos programas Manutenção de Depósitos (CD0601) e Atualização de Cliente (CD1510).

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Manutenção de Estabelecimentos (CD0403)

Na aba "Integrações", no bloco Depósito Fechado, o campo Estabelecimento Depósito Fechado, também indica para o sistema que esse Estabelecimento é caracterizado como um Depósito Fechado.

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Campo "Realiza Emissão NF de Retorno Simbólico Automaticamente", indica que ao realizar uma venda com mercadoria de Depósito Fechado, o sistema irá gerar automaticamente a Nota Fiscal de retorno simbólico desse produto.

Importante:

1 - Esse parâmetro não é utilizado, caso o processo for com Armazém Geral, ou se o retorno da mercadoria deverá ser realizado antes da venda, conforme determinação estadual.

2 - Quando o parâmetro "Estabelecimento Depósito Fechado" estiver marcado, indica que o estabelecimento é um Depósito Fechado, dessa forma não é possível marcar o parâmetro "Realiza Emissão NF de Retorno Simbólico Automaticamente", que ficará disponível apenas para estabelecimentos que fazem a venda de mercadorias, que não possuem a característica de Depósito Fechado.

As opções "Autorização da Nota Fiscal" ou "Atualização do Estoque" foram criadas para que seja possível indicar em que momento a nota fiscal de Retorno Simbólico deverá ser gerada automaticamente. Essas opções ficarão disponíveis somente se o campo "Realiza Emissão NF de Retorno Simbólico Automaticamente" estiver marcado.

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Atualização de Clientes (CD1510)

Campo "Depósito Externo", é vinculado para o emitente o depósito externo marcado no programa Manutenção de Depósitos (CD0601), criando assim um relacionamento entre o depósito e esse emitente.

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Criado um novo programa de "zoom" para o campo Depósito Externo, listando apenas os depósitos externos vinculados ao emitente no cadastro Manutenção Depósitos (CD0601).

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Manutenção Contas Faturamento (CD0309)

Na aba "Contas I", foram inseridos os campos de conta aplicação do item para depósito fechado e armazém geral, contas essas utilizadas no faturamento, durante o cálculo da nota fiscal de remessa para depósito externo.

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Com base no relacionamento criado no Manutenção Contas Faturamento (CD0309) será realizada a busca da Conta Contábil e Centro de Custo de Depósito Fechado ou Armazém Geral e será demonstrada nos programas de cálculos de notas Cálculo de Embarques (FT4001),  Faturamento de Pedidos (FT4002) e Cálculo de Notas Fiscais (FT4003) e na implantação do pedido (PD4000 e PD4050).

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Manutenção Mensagens (CD0405)

Novas variáveis para demonstrar os campos referente aos documentos de remessa, venda, e retorno simbólico, que poderá ser gerado na observação da nota fiscal.

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Na Nota Fiscal de Retorno que será gerada automaticamente, deve ser demonstrada uma observação informando os dados da Nota Fiscal de Entrada, número, série e data da emissão, e os dados da Nota Fiscal de Venda da mercadoria, número da nota, série, data de emissão, nome, endereço, inscrição estadual, CNPJ do estabelecimento e data efetiva da saída da mercadoria.

Será necessário criar uma nova mensagem no programa CD0405a esta deve ser vinculada a Natureza de Operação (CD0606) que será utilizada para fazer o Retorno do Depósito Fechado.

As variáveis vinculadas a essa mensagem são as destacadas abaixo, para melhor identificação foi criado um novo sub-menu chamado "Depósito Fechado/Armazém Geral" .

A observação será demonstrada na consulta Notas Fiscais FT0904 e Tag <infCpl> do XML.

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Manutenção Notas Fiscais (FT0502)

Acessando a aba "Dep Fechado", é possível informar manualmente para a nota de Retorno Depósito Fechado e/ou Retorno Armazém Geral, as Notas Fiscais de Venda desta operação.

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Consulta Notas Fiscais (FT0904)

Acessando a aba "Dep Fech", é possível consultar as notas fiscais geradas manual ou automaticamente, de Vendas ou Retorno Simbólico/Físico relacionadas a operações de Depósito Fechado.

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02. DESCRIÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO REALIZADA

Atualmente o ICMS Substituto Antecipado possui o cálculo considerando os valores conforme documento de entrada, seja pela mais antiga ou ultima entrada. Porém, de acordo com a legislação do Estado do RS, partir de 01/01/2021, todos os contribuintes substituídos varejistas que não aderirem ao ROT-ST, deverão calcular o ICMS Substituto Antecipado utilizando o valor médio ponderado móvel unitário da base, calculado no dia imediatamente anterior.

Legislações Analisadas:

• IN 45/98 item 19.3-A.2.1.2 - RICMS RS.

• RICMS RS Livro III, Art. 28, Art. 23 e Art. 25

03. SOLUÇÃO

Para atender a essa necessidade foram realizados ajustes nos módulos de Faturamento e Recebimento do sistema.

A partir desta implementação poderá ser parametrizado o cálculo do ICMS Substituto Antecipado pela Média Ponderada Móvel da Base, calculando no dia imediatamente anterior.

O usuário poderá também parametrizar se deseja ou não bloquear o cálculo da nota fiscal, quando esta média não estiver calculada.

A partir de um programa novo, será realizado o cálculo da Média Ponderada Móvel Unitária da Base. Com base no item, estabelecimento e uma data de referência, o programa irá buscar todos os registro do programa FT0325 (Manutenção Movimentos ICMS Substituto Antecipado), que não estejam finalizados e com saldo. Para cada documento/item calcularemos o valor unitário da base de acordo com a fórmula ( ( Base STA / Quantidade Total ) * Quantidade do Saldo ).  Ao final do processamento, a média ponderada será ( ∑ ( ( Base STA / Quantidade Total ) * Quantidade do Saldo )  / ∑ Quantidade do Saldo ) .

A cada execução/geração da Média, geremos um relatório em Excel listando todos os movimentos considerados no cálculo, bem como seus valores, além de uma planilha com todos os itens calculados e suas médias.

A seguir será detalhado todos esses novos parâmetros em seus respectivos programas

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Orientações Consultoria de Segmentos - PSCONSEG-2205 - Restituição do Imposto Retido RS v2.0 

Além dessas alterações, alguns processos precisaram ser ajustados para esses novos processos. Esses processos serão descritos a seguir.

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Nota Fiscal de Remessa para Depósito Fechado ou Armazém Geral

Parâmetros Necessários

No programa Manutenção Contas Faturamento (CD0309) foram adicionadas novos campos para receber a Conta Aplicação do Item referente ao Depósito Fechado e Armazém Geral, caso o usuário decida controlar esses campos independentes.

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Importante destacar que esses campos não são de preenchimento obrigatório, caso informado o sistema irá sugerir automaticamente no momento do cálculo da NF a conta aplicação do item.

No programa Natureza Operação (CD0606), na aba "Adicionais", deverá ser marcado como Operação com Terceiros, e no campo "Tipo de Operação", determinar qual processo essa natureza de operação será utilizada, nesse exemplo será de Remessa p/ Depósito Fechado.

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No programa Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), na aba "Ct Contab 5", todos os campos apresentados nessa tela são para informar as contas contábeis de Entrada ou Saída, nesse exemplo deverá ser informado uma conta contábil no campo da Conta Saída p/ Depósito Fechado. Essa conta será utilizada na contabilização dessa movimentação ao atualizar o estoque, desse documento.

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Emissão da Nota de Remessa para Depósito Externo

A emissão da nota fiscal de remessa para depósito externo, poderá ser realizado pelos três principais programas emissores de nota fiscal do Sistema Datasul, entre eles Cálculo de Embarques (FT4001), Faturamento de Pedidos (FT4002) e Cálculo de Notas Fiscais (FT4003).

Apenas como exemplo, será demonstrado o processo de saída de uma NF de Remessa de Depósito Fechado via Cálculo de Notas Fiscais (FT4003).

Primeiramente, deverá ser gerado no Estabelecimento Depositante (Fábrica), uma nota de saída com uma natureza de operação parametrizada como "Remessa Dep Fechado". 

O processo para emissão desse tipo de nota fiscal não possuem regras específicas, será uma Nota Fiscal normal, porém será necessário informar a conta aplicação do item no programa Itens da Nota (FT4004).

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Caso não for informado uma conta aplicação para o item será apresentado mensagem de erro e impedirá que o processo seja seguido.

O usuário pode buscar pelo zoom uma conta aplicação conforme sua necessidade ou configurar uma regra através do programa Contas do Faturamento (CD0309) para que o sistema informe automaticamente essa conta durante o cálculo da nota.

Atualização da Nota de Remessa para Depósito Externo no Estoque

Ao atualizar esse tipo de nota fiscal no Estoque e ao consultar essa movimentação, poderá observar que o sistema gera duas movimentações no Estoque, sendo:

• SAÍDA do depósito do item da Fábrica;
• ENTRADA no depósito Externo configurado na Fábrica.

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Essa operação é realizada para gerar saldo estoque no depósito externo que o Estabelecimento Depositante (Fábrica) visualiza como se esse fosse um saldo em qualquer outro depósito da própria Fábrica.

Contabilização da Nota de Remessa para Depósito Externo

A Grade Contábil da Nota de Saída de Remessa para Depósito Externo:

Crédito:

• Valor Médio do Item na Conta Saldo Item do CE0110 (Manutenção Contas Contabilização).
• Valor Médio na Conta de Aplicação informada na nota fiscal de saída.

Débito:

• Valor Médio do Item na Conta Saída Dep Fechado do CD0611 (Manutenção Estabelecimento Estoque).
• Valor Médio do Item na Conta Saldo Item do CE0110 (Manutenção Contas Contabilização).

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Importante destacar que a contabilização desses valores ocorre durante o cálculo do médio, sendo assim os valores a Débito ou a Crédito nessa tela apenas irão ser apresentadas após o cálculo do preço médio.

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Nota Fiscal de Venda com retirada de Mercadoria em Depósito Fechado ou Armazém Geral

Por ocasião da venda, caso em que a mercadoria sairá diretamente de Depósito Fechado ou Armazém Geral para o adquirente, o Estabelecimento Depositante (Fábrica) deverá emitir Nota Fiscal de Venda com a indicação de que a mercadoria será retirada no Depósito Externo, utilizando-se de CFOP própria para essa operação. 

Dentro do Sistema Datasul, essa Nota Fiscal de Venda, a princípio segue o fluxo de qualquer outra nota fiscal emitida no Sistema, porém o depósito do item informado na nota fiscal será um Depósito Externo.

No exemplo a seguir, o depósito com o código "DF1" está marcado como sendo do tipo Externo no programa de Manutenção Depósitos (CD0601). Nesse exemplo representa o saldo existente em um Depósito Fechado.

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Durante o cálculo da Nota Fiscal de Venda, ao digitar o item dessa nota, por sugestão automática ou sendo buscado manualmente, quando o depósito do item da nota for Externo, o sistema passa a entender que essa operação de venda está ocorrendo com mercadoria que se encontra em Depósito Externo.

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Nesse caso será gerado o Local de Retirada automaticamente no programa, Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035).

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A geração automática do local de retirada para Depósito Externo, ocorre em momentos diferentes dependendo do programa utilizada para gerar a nota fiscal.

Cálculo de Notas Fiscais (FT4003) - O Local de retirada é gerado no momento da inclusão do item no FT4004B. E será gerado para o primeiro item adicionado que possui Deposito Externo.

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Faturamento de Pedidos (FT4002) - O local de retirada é gerado no momento que a sequencia, ou o pedido completo, é marcado para cálculo. 

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Cálculo de Embarques (FT4001) - O local de retirada é gerado no momento da seleção do embarque para cálculo.

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Validações

Foram inseridas algumas validações no momento do cálculo e no momento de alteração do depósito no FT4004 aba estoque.

• A primeira delas acontece tanto no cálculo da nota quanto na inserção do depósito, e é uma mensagem de erro informando o usuário de que a nota fiscal possui mais de um depósito externo, barrando o cálculo desta nota. Esta validação acontece em todos os programa que geram nota fiscal.

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• A segunda é uma pergunta que acontece quanto é inserido um depósito externo mas não insere um local de retirada, caso a resposta seja SIM o cálculo da nota ocorrera normalmente e o local de retirada NÃO sera gerado, caso a resposta seja NÃO a nota não sera gerada e através do CD4035 o local de retirada pode ser inserido.

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Nota Fiscal de Retorno Simbólico de Mercadoria em Depósito Fechado

Quando a operação for referente a Depósito Fechado, a emissão da nota fiscal de retorno simbólico dessa mercadoria fica a cargo do Estabelecimento caracterizado como Depósito Fechado, visto que nesse caso ambos estabelecimentos são da própria empresa.

Quando essa operação for com Armazém Geral, a responsabilidade da emissão dessa nota fiscal de retorno simbólico ao estabelecimento depositante fica a cargo do fornecedor desse serviço. 

O exemplo que iremos detalhar, será com um processo sendo por Depósito Fechado.

O Depósito Fechado deverá emitir Nota Fiscal sem destaque do imposto, em nome do estabelecimento depositante, indicando a natureza da operação “Outras Saídas – Retorno Simbólico de Depósito Fechado, utilizando CFOP 5.907, e enviá-la ao depositante, que deve registrá-la, no livro Registro de Entradas, dentro de 10 (dez) dias, contados da saída efetiva da mercadoria do depósito fechado (§ 3º do artigo 3º do Anexo VII do RICMS/2000).

A emissão da nota fiscal de retorno simbólico para Estabelecimento Depositante, poderá ser realizado pelos três principais programas emissores de nota fiscal do Sistema Datasul, entre eles Cálculo de Embarques (FT4001), Faturamento de Pedidos (FT4002) e Cálculo de Notas Fiscais (FT4003). Os exemplos que iremos detalhar será pelos programas Cálculo de Notas Fiscais (FT4003).

Parâmetros Necessários

A emissão dessa nota fiscal segue o mesmo modelo que qualquer outra nota no Sistema, onde envolve o retorno de saldo em poder de terceiros.

No programa Natureza Operação, CD0606, na aba "Adicionais", deverá ser marcado o parâmetro "Operação com Terceiros" e o Tipo da Operação Terceiros ser igual a "Retorno Dep. Fechado".

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Na Nota Fiscal de Retorno Simbólico, deverá ser demonstrada uma observação informando os dados da Nota Fiscal de Entrada, número, série e data da emissão, e os dados da Nota Fiscal de Venda da mercadoria, número da nota, série, data de emissão, nome, endereço, inscrição estadual, CNPJ do estabelecimento e data efetiva da saída da mercadoria.

No programa Manutenção Mensagens, CD0405, criar uma mensagem considerando as informações necessárias determinadas pelo estado, além da utilização das novas variáveis para demonstrar os campos referente aos documentos de remessa, venda, e retorno simbólico.

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Existem duas formas para a geração dessa nota fiscal, podendo ser gerada de forma Automática ou Manual. A seguir iremos detalhar as duas formas de emissão desse documento.

Emissão MANUAL de Nota Fiscal de Retorno Simbólico

Durante o cálculo dessa nota fiscal, como envolve retorno de Saldo em Poder de Terceiros, o sistema irá abrir o programa Cálculo de NF - Terceiros (FT4012) e solicitar que seja informado os dados da nota fiscal de Remessa p/ Depósito Fechado, que foi lançada no Recebimento do Estabelecimento Depósito Fechado.

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O vínculo entre a(s) Nota Fiscal(is) de Venda com a Nota de Retorno Simbólico deverá ser realizado manualmente.

Para isso, foram disponibilizados no cabeçalho do Cálculo da Nota Fiscal (FT4003B), aba "Integrações" a opção para ser possível inserir os dados da Nota Fiscal de Venda para a Nota Fiscal de Retorno que será gerada. A opção de "Inclusão" dessas notas fiscais somente ficará habilitada se identificado que a natureza de operação utilizada é de Retorno Depósito Fechado e/ou Retorno Armazém Geral:

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Caso a nota fiscal de vendas não for informada, será emitida uma mensagem de alerta ao usuário notificando que está sendo emitida a NF de Retorno porém ficará sem o vínculo com a NF de Venda.

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Após a nota fiscal ter sido calculada, as informações inseridas nesta aba estão disponíveis na Consulta da Nota Fiscal (FT0904) onde também será possível verificar se a Nota Fiscal de Retorno Simbólico foi gerada de forma automática ou manual:

Emissão AUTOMÁTICA de Nota Fiscal de Retorno Simbólico

É possível parametrizar o estabelecimento que efetuou a venda da mercadoria para emitir a nota fiscal de retorno automaticamente a cada venda realizada. Para isso, foi inserido o parâmetro "Realiza Emissão NF de Retorno Simbólico Automaticamente", na aba "Integrações" do programa Manutenção Estabelecimentos, CD0403.

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Como o sistema funciona se o parâmetro estiver selecionado? 

O processo ocorre em 3 etapas:

1ª Análise para determinar se a operação se trata de uma venda consumindo saldo de um depósito fechado

O sistema verifica em que momento deve-se gerar automaticamente a nota fiscal de Retorno Simbólico, se é na "Autorização da Nota Fiscal" através do programa FT0909 ou "Atualização do Estoque" através do programa FT2100. Após isso, o sistema irá verificar se algum dos itens da nota fiscal vendas do estabelecimento "Fábrica" baixou estoque de um depósito parametrizado como "Depósito Fechado". 

Também será verificado se foi informado um "Local de Retirada" no CD4035 para essa nota fiscal. O "Local de Retirada" é gerado automaticamente no momento da inclusão do item da nota de venda quando for informado um depósito fechado para baixa do estoque. Nesse caso, o "Local de Retirada" é preenchido com os dados do estabelecimento "Depósito Fechado".

2ª Preparação para geração da nota de retorno

O sistema irá buscar a quantidade necessária para retorno desses itens no saldo em poder de terceiros gerado pelas notas fiscais de entrada de "Remessa para Depósito Fechado". A busca do saldo das notas será por FIFO, e somente serão considerados os saldos do depósito referente ao "Local de Retirada".

Após efetuada a seleção das notas que compõe o saldo necessário para o retorno, será iniciado o processo de geração da nota fiscal.

A nota será gerada para o estabelecimento de "Depósito Fechado", usando o emitente vinculado ao mesmo e também a natureza complementar informada no cadastro CD0606 da natureza de entrada de remessa para depósito fechado.

3ª Resultado

Caso o sistema encontre algum problema que impeça a geração da nota fiscal de retorno, as mensagens de erro serão apresentadas no FT0909, no registro da nota fiscal de venda. Caso esteja parametrizado a geração automática da nota fiscal de retorno simbólico na atualização do estoque, as mensagens serão apresentadas também no relatório gerado ao final do processamento da atualização do estoque no FT2100. 

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Caso o sistema efetue a geração da nota corretamente, será criada uma mensagem informando os dados da nota de retorno no FT0909, no registro da nota fiscal de venda. Exemplo:

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Da mesma forma que as mensagens de erro, caso esteja parametrizado a geração automática da nota fiscal de retorno simbólico na atualização do estoque, as mensagens serão apresentadas também no relatório gerado ao final do processamento da atualização do estoque no FT2100. Exemplo:

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Também é possível consultar o vínculo entre a nota de venda e a nota de retorno que foi gerada automaticamente pelo programa FT0904.

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Por fim, alguns outros processos também precisaram ser ajustados para atender a essa nova demanda.

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Algumas regras e validações foram implementadas para exclusão de notas fiscais vinculadas ao processo de deposito externo.

Cancelamento da nota fiscal de venda

Caso a nota de venda tenha gerado automaticamente um retorno simbólico (parâmetro CD0403) a exclusão desta nota de venda só sera possível caso a nota de retorno simbólico esteja com situação igual a: não gerado, cancelado, rejeitado ou inutilizado.

Para todas as outras situações caso no momento do cancelamento (FT2200) uma mensagem será exibida no relatório informando que a nota não pode ser cancelada e informando também o numero, série e estabelecimento da nota fiscal de retorno simbólico que esta impedindo a nota de venda de ser cancelada.

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Após emissão da Nota Fiscal de Venda é possível ao usuário estar realizando alguns ajustes no que diz respeito à informações da Nota emitida. No caso das Notas Fiscais de Venda com Depósito Externo, caso o usuário queira alterar algumas informações com relação ao depósito serão emitidas algumas mensagens alertando ao usuário quanto à necessidade de ajustar os dados do Local de Retirada bem como o sistema não encontrar as movimentações de estoque para ser possível realizar o retorno, uma vez que para as notas desta operação, são movimentados os depósitos fechados relacionados ao emitente (CD0601).

Caso a Nota Fiscal de Venda já estiver autorizada na SEFAZ, será emitida a seguinte mensagem de alerta ao usuário caso seja alterada a informação do depósito nos dados de Estoque:

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Caso a Nota Fiscal de Venda ainda não estiver autorizada, será emitida a seguinte mensagem de alerta:

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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