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Com o objetivo de gerenciar os documentos que irão vencer e por meio da seleção dos parâmetros, serão definidos os documentos a vencer, conforme projeção e número de parcelas. É importante observar o campo Valor, que deverá ser exatamente igual ao valor total dos itens da Nota Fiscal. O programa leva em consideração a data atual do sistema + 1 ano se for optado por anual e + 1 mês se a opção foi mensal. Deve existir um documento gerado para o bem, pois ele irá fazer os cálculos com base no ultimo último documento para aquele veículo. 

Aviso
titleAlerta
  • Observar a família, ano e modelo do veiculoveículo, pois os registros de pagamentos futuros serão gerados de acordo com estas informações.
  • Antes de rodar o programa para calcular novos vencimentos, altere a frequência de pagamento do documento de 12 meses para 6 meses.

...

Na página inicial da rotina, além das opções a seguir, também está disponível a opção de Imprimir Browser.

Deck of Cards
effectDuration0.5
idsamples
effectTypefade
Card
id1
labelIncluir

Permite a inclusão de um novo Serviço/Despachante.

As informações do Serviço/Despachante devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Campos Gerais.

Card
id2
labelAlterar

Permite a alteração de um Serviço/Despachante, mas não será possível a alteração do campo Código (TS4_CODSDP).

As informações do Serviço/Despachante podem ser alteradas de acordo com as orientações descritas em Campos Gerais.

Card
id3
labelVisualizar

Permite a visualização de informações de um determinado Serviço/Despachante já cadastrado.

Esta opção não permite nenhum tipo de alteração, apenas a função de leitura do registro selecionado.

As informações de Serviço/Despachante podem ser visualizadas conforme as orientações descritas em Campos Gerais.

Card
id4
labelExcluir

Permite a exclusão de um Serviço/Despachante já incluso. 

Esta opção não permite nenhum tipo de alteração, apenas a função de exclusão do registro selecionado.

Não será permitido a exclusão de um Serviço/Despachante que tenha sido vinculado a alguma outra rotina. Por exemplo Serviço/Fornecedor (TST).

Card
id5
labelPesquisar

Permite pesquisar um Serviço/Despachante já existente.

Esta opção permite encontrar um Serviço/Despachante através do campo de busca:

  • Filial + Código

Ou através dos parâmetros separadamente.

Campos Gerais

...

será apresentado uma janela para seleção dos parâmetros de busca.

Campos Gerais

Âncora
camposgerais
camposgerais

Campos presentes para a busca de informações referentes a Geração de Documentos a Vencer.

Campo Descrição
De Família?

Informar a partir de qual Família do Bem deseja gerar os Documentos. Pressionando a tecla [F3] para buscar uma Família.

Até Família?

Informar até qual Família do Bem deseja gerar os Documentos. Pressionando a tecla [F3] para buscar uma Família, ou digite ZZZZZZ neste campo e o campo acima em branco para considerar todas as Famílias.

De Modelo?

Informar a partir de qual Modelo do Bem deseja gerar os Documentos. Pressionando a tecla [F3] para buscar e selecionar um Modelo.

Até Modelo?

Informar até qual Modelo do Bem deseja gerar os Documentos. Pressione a tecla [F3] para buscar e selecionar um Modelo, ou digite ZZZZZZZZZZ neste campo e o campo acima em branco para considerar todos os Modelos.

De Documento?

Informar a partir de qual Documento deseja gerar. Pressionando a tecla [F3] para buscar e selecionar um Documento.

Até Documento?

Informar até qual Documento deseja gerar. Pressionando a tecla [F3] para buscar e selecionar um Documento, ou digite ZZZZZZ neste campo e o campo acima em branco para considerar todos os Documentos.

Projeção?

Informe o tipo de Projeção que deseja gerar os Documentos, levando em consideração a data atual. Possuindo as seguintes opções:

  1. Mensal 
  2. Anual
Parcelas?

Informe o número total de Parcelas que deseja gerar para os Documentos selecionados.

...

Campos presentes para o cadastro de informações referentes ao Honorários/Despachante.

Campo Descrição


Regras de Negócio

Inclusão - 
Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idRegras de Negócio
effectTypefade
NºRegra
01

Quando possuir integração ao módulo financeiro (MV_NGMNTFI) como "S" deverá ser gerado um documento para pagamento no Contas a Pagar.

02Quando possuir integração ao módulo financeiro (MV_NGMNTFI) como "S" a rotina trará mais uma coluna chamada N.TITULO, e ela corresponderá ao número do titulo gerado para pagamento através da (SE2).

Utilizações Gerais 

Deck of Cards
idParâmetros
Card
defaulttrue
id2
labelParâmetros

Parâmetros utilizados no cadastro de Geração de Documentos a Vencer.

Parâmetro:

Descrição:

MV_NGMNTMS

Integração Manutenção (MNT) com Gestão Transportes (TMS), informar S = Sim, N = Não.
MV_NGMNTFIIntegração Manutenção (MNT) com Financeiro (FIN), informar S = Sim, N = Não.
MV_NGINTERIndica se está integrado a outro ERP (L = Logix, R = RM, M = Mensagem Única, N = Não.

Palavras-Chave

  • Gestão de Documentos
  • Custos
  • Geração de Documentos a VencerCadastros
  • Documento Padrão
  • Documentos Obrigatórios por Veiculo
  • Penhora
  • Serviço/Fornecedor
  • Serviço/Despachante

Referências