Histórico da Página

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para o bem incluído Quando incluído um bem de ativo imobilizado de forma manual pela rotina MATA905 (Manutenção do CIAP), onde, onde  operação prevê um bem de ativo imobilizado sem ICMS, este bem em questão pode ter o beneficio fiscal da isenção em seu destino e por este motivo não apresentaria crédito na entrada ou a operação possui benefício fiscal de isenção do ICMS em seu destino ou então tem como origem um fornecedor do simples nacional que também não apresenta , este bem não apresentará o crédito do imposto de ICMS.

No lançamento do bem ele contém apenas o ICMS ST, portanto o ICMS próprio vem zerado, na geração do EFD ICMS/IPI o registro G125 registro G125 é preenchido com o valor do ICMS ST ( 6 VL_IMOB_ICMS_ ST ) duplicado com o campo 5 VL_IMOB_ICMS_OP

...

O mesmo ocorre quando tenho operação com ICMS Complementar.

03. SOLUÇÃO

Para a geração correta do G125 nesse cenário deverá não gerar conteúdo no campo 5 - ICMS Próprio e sim gerar somente nos campos relacionados a operação.

No caso de ICMS ST gerar somente no no campo 6VL_IMOB_ICMS_ST e para ICMS Complementar somente no campo 8 VL_IMOB_ICMS_DIF  o frete deve ter o mesmo resultado gerar no campo 7 VL_IMOB_ICMS_FR

Foi realizado tratamento parapara F9_VALICMP ( Valor do ICMS Próprio) for igual a 0 e for uma inclusão manual, o sistema busca o valor do F9_VALICMS e retira os valores e Frete, ICMS ST e ICMS Complementar para que este fique zerado nessas operações.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não Há

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• CIAP – Crédito ICMS sobre Ativo Permanente - P12

...