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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre Técnico
FISA828.PRWLiquidación de granos.
FIS828GRVFIN.PRWGrabación de movimientos de las liquidaciones.
XMLARGLPG.PRWXML Liquidación electrónica de granos.
País:Argentina
Ticket:11732611
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11771


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la liquidación primaria de granos, la rutina muestra un mensaje de error que impide la generación de los documentos fiscales. El mensaje de error es: “Los campos 'Canje' de la TES y del documento deben ser iguales (Normal o Canje)”.

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Conf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) realizar la siguiente configuración:

  1. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos) configurar en una TES de salida con el campo F4_CANJE con valor diferente de vacío.
  2. A través de la rutina Tipos Operaciones / Deducciones (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración de operaciones y deducciones. Informar la TES configurada en el punto anterior.


En el módulo de Compras (SIGACOM), realizar el siguiente procedimiento:

  1. En la rutina Remito de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), registrar un remito de entrada.
  2. En los campos de los ítems, configurar los campos Liq. Granos y Tipo Liq; D1_LIQGR = "0 - Parcial" y D1_TPLIQ = "1 - Primaria" respectivamente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), realizar el siguiente procedimiento:

  1. A través de la rutina Preliquidaciones (Actualizaciones | Archivos), dar clic en la opción Incluir. En los parámetros de la rutina seleccionar los la Especie = "Pagar", Liquidación = "Primaria" y Tipo = "Parcial".
    1. Informar el código del proveedor y tienda.
  2. Seleccionar el remito de entrada registrado en pasos anteriores. Dar clic en Grabar.
    1. Ingresar la información requerida para permitir grabar el documento. Dar clic en Confirmar.
  3. Seleccionar el documento registrado y dar clic en la opción Modificar. A través del menú Otras Acciones, seleccionar la opción Calcular Impuestos. Una vez calculados los impuestos dar clic en Confirmar.
  4. A través del menú Otras Acciones dar clic en la opción Transmisión. Informar el Tipo de Liquidación = "1-Primaria", Clase = "1-Pagar" y  y Tipo = "1-Parcial".
    1. Dar clic en la opción “+Transmisión”Transmisión”. Informar el número del documento de liquidación a transmitir.
    2. Al finalizar la transmisión del documento, la rutina muestra el número del documento transmitido.
  5. En la rutina Preliquidaciones (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar clic en Incluir. Informar los parámetros Especie = "Pagar", Liquidación = "Primaria" y Tipo = "Final".
    1. Informar el código del proveedor y tienda.
  6. Seleccionar el documento para la liquidación final.
    1. En la sección Operaciones / Deducciones, informar el tipo de operación/deducción. Seleccionar el tipo de ajuste en el campo NL4_TIPAJU. Dar clic en Confirmar.
  7. Seleccionar el documento previamente registrado, dar clic en Modificar. En el menú Otras Acciones, dar clic en la opción Calcular Impuestos. Dar clic en Confirmar.
  8. A través del menú Otras Acciones dar clic en la opción Transmisión. Informar el Tipo de Liquidación = "1-Primaria", Clase = "1-Pagar" y Tipo = "2-Final".
    1. Dar clic en la opción “+Transmisión”Transmisión”. Informar el número del documento de liquidación a transmitir.
    2. Al finalizar la transmisión del documento, la rutina muestra el número del documento transmitido.
  9. A través de la rutina Generac. De Notas de Crédito y Débito (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), verificar si fue creado el documento fiscal. El documento es identificado con el código informado en el campo COE (NJC_COMPRO).
    1. Verificar el valor del campo F2_CANJE, el valor debe corresponder con la configuración de la TES selecciona en la liquidación del documento.

...

Card documentos
InformacaoPara garantizar el correcto funcionamiento de la rutina Preliquidación (FISA828), deberá tener en consideración los siguientes puntos: 1) Si tiene más de un ítem en la sección “Operaciones / Deducciones”, pero con diferente código de TES en el campo NL4_CODTES; cada una de estas TES deben tener el mismo valor en el campo F4_CANJE. 2) El valor del campo F2_CANJE es determinado de acuerdo a la configuración del campo F4_CANJE de la TES. 3) Si utiliza diferentes códigos de TES con diferente configuración en F4_CANJE, la rutina no permitirá la generación del documento fiscal en la liquidación.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Documento técnico preliquidación de granos: DMICNS-8023_DT_Preliquidacion_ARG

Documento técnico puntos de entrada liquidación de granos: DT PE Liquidación de granos ARG

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