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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é gerado um Pedido de Compra e enviado para o fornecedor, após a integração com SAP, o pedido tem seu status atualizado para "Aguardando Nota Fiscal", quando está neste status, ao Editar o pedido é habilitada uma coluna "Nova Qtd. Solicitada". Ao colocar uma quantidade menor que a solicitada, exemplo: 

Nova Qtd. Solicitada: 5
Qtd. Original: 10

E salvar o pedido, seu status volta para "Em Alteração", sendo necessário usar a opção "Enviar Pedido para o Fornecedor". Quando é retornado do SAP, o pedido volta a ficar como "Aguardando Nota Fiscal", e ao editar, as colunas do item ficaram:

Qtd. Original: 10
Qtd. Em Aberto: 5 (Correto, devido a "Nova Qtd. Solicitada" ser 5)
Qtd. Cancelada: 5   (Correto, devido a "Nova Qtd. Solicitada" ser 5)

Até este momento o sistema ocorreu com sucesso, porém, se usar novamente a coluna "Nova Qtd. Solicitada", este cenário irá apresentar falha. Nesta segunda vez, ao usar a coluna "Nova Qtd. Solicitada" para 2 (por exemplo) e reenviar para o fornecedor, a "Qtd. Cancelada" ficará incorreta:

Qtd. Original: 10
Qtd. Em Aberto: 2 (Correto, devido a nova solicitação ser 2)
Qtd. Cancelada: 3 (Errado, a "Qtd Cancelada" deveria ser 8)

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste na rotina que efetuava a integração do TOTVS Varejo Franquias e Redes com o sistema SAP, para que a rotina realizasse corretamente o cálculo dos itens cancelados após o recebimento das informações enviadas pelo SAP, considerando a possibilidade de uma ou mais alterações seguidas referentes à coluna "Nova Qtd. Solicitada" de algum item do pedido.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS