01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXNF2 | Funciones Genéricas para Documentos Fiscales | 13/06/2021 |
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| País: | Estados Unidos |
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| Ticket: | 11393597 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-12259 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica que al realizar una Nota de Crédito (NCC) y se requiere realizar las devoluciones por consignaciones, no se permite la selección de los ítems en el documento, esto es cuando se indica el Tipo de Entrada (TES) antes de relacionar el ítem y está configurada como Poder Terc.(F4_PODER3) = "D - Devolución".
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones Genéricas para Documentos Fiscales (LOCXNF2), se modifica la función que manda llamar a la pantalla de consulta de Nota Fiscal original (LxA10NFORI) donde se agrega que los documentos de tipo NCC (Nota de Crédito de Cliente) permitan la selección de los ítems de las Facturas de Salida utilizando la tabla Saldo en Poder de Terceros (SB6).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-12259.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con un Tipo de Entrada/Salida de Entrada configurada con Poder Terc.(F4_PODER3) = "D - Devolución".
- Contar con una factura de salida en la que previamente se haya realizado el proceso de Envío de productos a consignación usando un Tipo de Entrada/Salida de Salida configurada con Poder Terc.(F4_PODER3) = "R - Envío".
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ir al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Acceder a Actualizaciones | Facturación | Generación de Nota de Crédito y Débito (MATA465n).
- Indicar el encabezado (Indicar el cliente de la Factura de Salida).
- Indicar el ítem.
- Ir a "Otras acciones >Doc. original".
- Seleccionar por ítems.
- Seleccionar el ítem de la factura "ver pre-condiciones".
- Dar clic en "Ok".
- Verificar que muestre la cantidad del producto correctamente.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Informações |
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En caso de querer relacionar el documento por medio de la tecla "F7", esto se deberá realizar sin encontrarse en modo edición en ningún campo únicamente se deberá estar posicionado en la línea que se realizara el relacionamiento y presionar la tecla "F7" |
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueEsta solución aplica para versión Protheus 12.1.17 o superior y para el país EUA con un RPO que cuente con las rutinas correspondientes actualizadas como se indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
