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01. VISIÓN GENERAL

1. En Compras, acceda a Tolerancia en la recepción.
2. Registre una tolerancia
3. Acceda a Documento de Entrada.
4. Incluya un documento de entrada del mismo proveedor utilizado en el proceso remanente que generó el
5. Em Compras, acesse Tolerância no Recebimento;
6. Cadastre uma tolerância
7. Acesse Documento de Entrada;
8. Inclua um Documento de Entrada do mesmo fornecedor utilizado no processo Remanescente que gerou o Pedido de Compras.Na linha de
9. itens do En la línea de ítems del documento de entrada tecle <F6> e associe o Documento de Entrada ao Pedido de Compras gerado pelo Edital Remanescente.
10. O Sistema permite a entrada de mercadorias analisando a tolerância no recebimento, caso as entradas ultrapassem os percentuais determinados na tolerância o documento de entrada é bloqueado (sobre o bloqueio das Notas de Entrada, tecle <F12> e verifique se a pergunta Bloq. Movimento? está informada com Sim).
Acesse a opção Fornecedor x Produto x Edital e consulte a quantidade do pedido, quantidade recebida e quantidade a receber.
11. pulse <F6> y vincule el documento de entrada al pedido de compras generado por el Edicto Remanente.
12. El sistema permite la entrada de mercaderías analizando la tolerancia en la recepción, si las entradas sobrepasan los porcentajes determinados en la tolerancia el documento de entrada se bloquea (sobre el bloqueo de las Facturas de Entrada, pulse <F12> y verifique si la pregunta ¿Bloq. Movimiento? está informada con Sí).
13. Acceda a la opción Proveedor vs. Producto vs. Edicto y consulte la cantidad del pedido, cantidad recibida y cantidad por recibir.

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