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ÍNDICE

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01. VISIÓN GENERAL

El sistema permite incluir la factura O sistema permite a inclusão da Nota de Crédito/Débito Interna a partir do del documento original, agilizando o processo de inclusão.Procedimentos:esto agiliza el proceso de inclusión.

...

02. PROCEDIMIENTO

Para incluir uma Nota una factura de Crédito/Débito Interna a partir de um un documento original:

1. Em Inclusão da Nota En Inclusión de la factura de Crédito/Débito Interna, preencha os dados do cabeçalhoinforme los datos del encabezado.
2. No campo Produto selecione o código do produto desejado.
3. Clique em Documento Original.
   Serão apresentados os documentos  de entrada do fornecedor para o produto selecionado.
4. Posicione o cursor sobre o documento de origem a ser tratado e confirme.
5. En el campo Producto seleccione el código del producto deseado.
6. Haga clic en Documento Original .Se mostrarán los documentos de entrada del proveedor para el producto seleccionado.
7. Coloque el cursor sobre el documento de origen que se tratará y confirme.

El ítem del documento de origen seleccionado se transfiere a la Factura O item do documento origem selecionado é transferido para a Nota de Crédito/Débito Interna . Os dados podem ser alteradosLos datos se pueden modificar.