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En los casos de devolución/anulación del valor total o parcial de la prestación de servicios se generan notas de débito o crédito, dependiendo del caso. Estas facturas de débito o crédito se utilizarán en el cálculo del impuesto por pagar.
Para Venezuela, se puede generar:
Notas de crédito o débito, para proveedor o internas
Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se notas de débito ou crédito, dependendo do caso. Estas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.
Para a Venezuela, é possível gerar:
Notas de Crédito ou Débito, para Fornecedor ou Internas, calculando: IVA/IVC, IVC, IVA/IVC Isentoexento, IVA/IVC Alíquota ZeroAlícuota cero, IVA/IVC Reduzido e Reducido y IVA/IVC Adicional.
A retenção do IVA é contemplada pelos sistema, conheça a La retención del IVA la consideran los sistemas, conozca la forma de cálculo no en el helpFatura Factura de Entrada - Retenção Retención de IVA.
A retenção La retención de IR também también se aplica às Notas de Crédito e Débito durante o lançamento. Veja os procedimentos a las notas de crédito y débito durante el registro. Vea los procedimientos para este cálculo no en el help
Retenção Retención de IR - Fatura Factura de EntradaProcedimentosentrada
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Para incluir uma una nota de crédito:
1. Em Manutenção En Mantenimiento de Nota de Crédito/Débito, o Sistema apresentará a janela de parametrização da rotinael sistema mostrará la ventana de parametrización de la rutina.
2. Configure os parâmetros e los parámetros y confirme.
Será apresentada uma tela de parâmetros referentes aos dados genéricos da notaAparecerá una pantalla de parámetros referentes a datos genéricos de la factura.
3. Preencha os dados conforme orientação do Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
4. Com o Produto e o Fornecedor pré-cadastrados, lance a nota Con el producto y proveedor registrados previamente, registre la factura de crédito.
Observação:
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Informações | ||
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El archivo de proveedores considera la clasificación referente al tipo de contribuyente en que se encuadran los destinatarios de la factura . Por este motivo, verifique |
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la correcta cumplimentación. |
5. Preencha os dados e Informe los datos y confirme.
O Sistema apresenta as notas fiscais já El sistema muestra las facturas ya emitidas.
6. Clique em Haga clic en Incluir.