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A continuación, siga las particularidades en la generación
A seguir, acompanhe as particularidades na geração de notas de débito, com relação ao cálculo dos impostos.
Importante:
...
Com as séries cadastradas, pode-se gerar as faturas eletrônicas tanto pela rotina manual quanto automática. O número do documento também será validado e deve pertencer ao intervalo cadastrado para a série.
con relación al cálculo de los impuestos.
Informações | ||
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Las series de las facturas se deben haber registrado en la rutina Control de formularios |
...
Para incluir una
Procedimentos
Para incluir uma nota de débito:
1. Em En Nota de Crédito/Débito, o Sistema apresentará a janela de parametrização da rotinael sistema mostrará la ventana de parametrización de la rutina.
2. Configure os parâmetros e los parámetros y confirme.
Será apresentada uma tela de parâmetros referentes aos dados genéricos da notaAparecerá una pantalla de parámetros referentes a datos genéricos de la factura.
3. Preencha os dados conforme orientação do Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
4. Com o Produto e o Cliente pré-cadastrados, lance a Con el producto y/o Cliente registrados previamente, registre la nota de débito.
Observação:
Informações | ||
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El archivo de clientes y proveedores considera la clasificación referente al tipo de contribuyente en que se encuadran los destinatarios de la factura |
...
. Por este motivo, verifique |
...
la correcta cumplimentación. |
5. Preencha os dados e Informe los datos y confirme.
O Sistema apresenta as notas fiscais já El sistema muestra las facturas ya emitidas.
6. Clique em Haga clic en Incluir.
Observação:
Ao cadastrar um range de formulários para as operações de Débito do módulo Compras, é necessário indicar no campo espécie do Controle de Formulários
...
Informações | ||
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| ||
Al registrar un rango de formularios para las operaciones de débito del módulo Compras, es necesario indicar en el campo clase del Control de formularios |
...
Vea también la cumplimentación del campo Tipo de |
...
Acompanhe a seguir, A continuación, siga los casos de uso do Imposto Geral de Vendas del Impuesto General de Ventas (IGV), que podem orientar o preenchimentos dos campos das pueden orientar la cumplimentación de los campos de las próximas etapas:
CASO 1: TES 002 - Faturamento Facturación de Nota de Débito calculando o nota de débito que calcula el IGV, sem sin cálculo de ISC
Informe
...
el TES
...
estándar 002
...
.
Informe
...
la cantidad.
...
Ej:1
...
Informe
...
el valor
...
unitario. Ej.
...
: R$200,00;
Informe
...
el flete (FOB). Ej.
...
: R$10,50;
Informe
...
el seguro.
...
Ej.: R$5,75;
Informe
...
los gastos. Ej.: R$20,00.
32. Confirme sua inclusãosu inclusión.
Resultado do Exemplodel ejemplo: |
Informações | ||
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...
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...
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...
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...
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...
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...
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...
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...
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...
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...
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...
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...
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...
|
...
CASO 1: TES 003 - Faturamento Facturación de Nota de Débito calculando o nota de débito que calcula el IGV, com con cálculo de ISC
Informe
...
el TES
...
estándar 003
...
.
Informe
...
la cantidad.
...
Ej:1
...
Informe
...
el valor
...
unitario. Ej.
...
: R$200,00;
Informe
...
el flete (FOB).
...
Ej.: R$10,50;
Informe
...
el seguro.
...
Ej.: R$5,75;
Informe
...
los gastos. Ej.: R$20,00.
...
2. Confirme
...
su inclusión.
Resultado do Exemplodel ejemplo: |
Informações | ||
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