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Esta rotina rutina permite gerar Notas generar Nota de Crédito ou o Débito emitidas para um un cliente ou o digitar Notas de Débito ou o Crédito provenientes de um un cliente (estas últimas serão chamadas de externas ou com formulário não-próprio, e são usadas em casos especiais).

A Nota de Crédito tem a finalidade de documentar a devolução de materias, ajustes por diferença de preços, descontos, entre outros. A nota pode ser vinculada a uma saída original ou não, entretanto sugerimos que o vínculo seja feito, para que seja possível efetuar um controle mais exato da variação de custos dos produtos envolvidos.

A Nota de Débito tem a finalidade de documentar o complemento de uma nota emitida anteriormente. O complemento pode ocorrer por motivos diversos, entre eles ajustes por diferença de preços, juros, multas, etc.

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se llamarán de externas o con formulario no propio, y se utilizan en casos especiales).
La nota de crédito tiene la finalidad de documentar la devolución de materiales, ajustes por diferencia de precios, descuentos, entre otros. La factura se puede vincular a una salida original o no, mientras tanto sugerimos que el vínculo sea realizado, para poder efectuar un control más exacto de la variación de costos de los productos involucrados.
La nota de débito tiene la finalidad de documentar el complemento de una factura emitida anteriormente. El complemento puede ocurrir por motivos diversos, entre estos ajustes por diferencia de precios, intereses, multas, etc.

Vea el siguiente cuadro:

Veja o quadro a seguir:

 Em  En que:

• NCP - Nota de
Crédito
• crédito de
FornecedorSerá gerado um débito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado na nota estiver com S (Sim) no campo Atu. estoques?, será gerada uma saída do produto
• proveedor

Se generará un débito en la cuenta del proveedor. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actu. Stock?, se generará una salida del producto.

• NDP - Nota de
Débito de FornecedorSerá gerado um crédito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado na nota estiver com S (Sim) no campo Atu. estoques?, será gerada uma entrada do produto
• débito del proveedor

Se generará un crédito en la cuenta del proveedor. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actua. Stock?, se generará una entrada del producto.

• NCI - Nota de
Crédito InternaSerá gerado um crédito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado na nota estiver com S (Sim) no campo Atu. estoques?, será gerada uma entrada do produto
• crédito interna

Se generará un crédito en la cuenta del proveedor. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actua. Stock?, se generará una entrada del producto.

• NDI - Nota de
Débito Interna

Será gerado um débito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado na Nota está com S (Sim) no campo Atu. estoques?, será gerada uma saída do produto.

Procedimentos

• débito interna

Se generará un débito en la cuenta del proveedor. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actua. Stock?, se generará una salida del producto.

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Procedimientos

Para incluir una Para incluir uma Nota de Crédito/Débito:

1. Em Manutenção En Mantenimiento de Nota de Crédito/Débito, o sistema apresenta a janela de parametrização da nota de Crédito e Débito.
2. Configure os parâmetros e confirme.
   Será apresentada uma tela de parâmetros referentes a dados genéricos da nota.
3. Preencha os campos conforme orientação do help de campo.
4. Confira os dados e confirme.
   Será apresentada uma relação das notas de crédito ou débito, de acordo com a configuração dos parâmetros.
5. Clique em Incluir.
6. Preencha os campos conforme orientação do help de campo.
7. el sistema muestra la ventana de parametrización de la nota de crédito y débito.
8. Configure los parámetros y confirme.Aparecerá una pantalla de parámetros referentes a datos genéricos de la factura.
9. Complete los campos de acuerdo con la orientación del help de campo.
10. Verifique los datos y confirme. Aparecerá una lista de las notas de crédito o débito, de acuerdo con la configuración de los parámetros.
11. Haga clic en Incluir.
12. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.

En Acciones Relacionadas, están disponibles algunas opciones, dependiendo del tipo de factura seleccionadoEm Ações Relacionadas, estão disponíveis algumas opções, dependendo do tipo de nota selecionado:
NCP/NDI
 

NDP/NCI

7.

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En la parte inferior están dispuestas las carpetas del pie de página, donde las informaciones están distribuidas en carpetas.
8.

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Verifique los datos y confirme.

Image RemovedImage Added Importante: Image Removed Image Added   Image Removed Image Added Antes de gerar as Notas, verifique o cadastro da rotina Controle de Formulários. Este controle verifica se os formulários utilizados na impressão dos documentos fiscais possuem autorização. O número do documento também será validado e deve pertencer ao intervalo cadastrado para a série

Veja Também

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Vea también

• Vinculando notas de débito y crédito a proyectos en el Sigapms
• Tipos de documentos
• Control de formularios

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• Cálculo del GST en la rutina Pedido de ventas
• Cálculo del LCT en la rutina Facturación
• Cálculo del EXC en la rutina Facturación

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• Cálculo del impuesto adicional - IAD en la rutina Facturación

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• Cálculo del impuesto de valor agregado - IVA en la rutina Facturación
• Cálculo del impuesto selectivo al consumo - ISC en la rutina Facturación
• Retención del impuesto a la renta - RIR en la rutina Facturación

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• Impuesto retenido en la fuente - IRF en la rutina Factura de entrada

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• Imposto Retido na Fonte - IRF na rotina Fatura de Entrada