Esta rotina atende rutina atiende a todos os los países da de América Latina e y Estados Unidos, exceto o excepto Brasil.
Permite cadastrar solicitações registrar solicitudes de nota factura de crédito ao fornecedor, quando forem encontradas divergências no recebimento das mercadorias.
O objetivo da rotina é bloquear os títulos a pagar em aberto relacionados à fatura original de entrada, não permitindo sua liqüidação, até que a baixa da solicitação da nota de crédito seja efetuada.
al proveedor, cuando se encuentren divergencias en la recepción de las mercaderías.
El objetivo de la rutina es bloquear los títulos por pagar pendientes relacionados a la factura original de entrada, y no permite su liquidación, hasta que se efectúe la baja de solicitud de la factura de crédito.
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Importante: |
opción, configure |
el parámetro "MV_SOLNCP" |
completando su contenido con T (True), consulte |
la opción Parámetros en el entorno de configuración. |
Procedimentos
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Procedimientos
Para incluir solicitações solicitudes de nota factura de crédito:
El sistema muestra la ventana Solicitud Factura O Sistema apresenta a janela "Solicitação Nota de Crédito - Incluir".
2. Preencha os dados conforme orientação do Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
O El campo "Nota Crédito" assume o Factura Crédito asume el número de caracteres do del documento utilizado em en cada país.
3. Em seguida, clique em "Fatura".São apresentadas todas as faturas relacionadas a nota Enseguida, haga clic en Factura.
Aparecen todas las facturas relacionadas a la factura de entrada.
4. Selecione a fatura relacionada à nota original, dê duplo clique sobre o registro desejado e Seleccione la factura relacionada a la factura original, haga doble clic sobre el registro deseado y confirme.
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Al confirmar,
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los títulos
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por pagar se bloquearán automáticamente, impidiendo así su liquidación.
Sugerencia:
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Dica:
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