Histórico da Página

1. Por medio de la rutina “ProveedoresClientes”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedorcliente.
2. Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.
3. En la rutina "Impuestos variables", en el módulo Fiscal (Actualizaciones| Archivos), modifiqué o en su caso incluya los impuestos IVA e IVP.
   1. Impuesto IVP
      1. Clasificación =3- Iva
      2. Tipo Impuesto=N-Nacional
      3. Clase Impuesto=P-Percepción
      4. Cpo del Libro Fiscal=4 (Asegúrese de que el campo no este ocupado por otro impuesto)
   2. Impuesto IVA
      1. Clasificación =3- Iva
      2. Tipo Impuesto=N-Nacional
      3. Clase Impuesto=P-Percepción
      4. Cpo del Libro Fiscal=1 (Asegúrese de que el campo no este ocupado por otro impuesto)
4. Por medio de la rutina “Tes”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un tes de entradade salida para cada sucursal. La TES debe de calcular el impuesto IVA e IVP.
5. Por medio de la rutina “Tabla de equivalencia”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un tabla para retención percepción de la gananciaIVA.
   1. Esta tabla debe tener en el campo valor de origen, el código de retención para gananciascódigo fiscal de la TES de salida.
   2. Esta tabla debe tener el campo valor de destino con algún código.

      Factura de entrada (MATA101n)salida

Por medio de la rutina “Factura de entradasalida" en el módulo SIGACOM SIGAFAT - Actualización (Movimientos| Factura de entradaFacturación) 

1. Seleccione la opción de inclusión e incluya dos Facturas de entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor registrado para la sucursal D MG 01.
2. Las Facturas de entrada deben haber calculado la percepción del impuesto de IVA e IB2.
3. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
4. Confirme la inclusión de las facturas de entrada.
5. Por medio de la rutina “Factura de entrada" en el módulo SIGACOM - Actualización (Movimientos| Factura de entrada). Seleccione la opción de inclusión e incluya dos Facturas de entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor registrado para la sucursal D MG 02 una por cada sucursal, use el cliente, tes, y producto registrados previamente.
6. Las Facturas de entrada salida deben haber calculado la percepción del impuesto de IVA e IB2IVP.
7. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
8. Confirme la inclusión de las facturas de entrada.

      Orden de pago (FINA850)

1. Por medio de la rutina "Orden de pago" en el módulo SIGAFIN- Actualización (Proceso Mod II|Orden de pago Modelo II) para la sucursal D MG 01 
   1. Seleccione la opción Pago automático.
   2. Efectúe el registro de los parámetros.
   3. Seleccione los títulos previamente registrados.
   4. Verifique si se efectuaron las retenciones de Ganancias e Ingresos brutos.
   5. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
   6. Seleccione la opción Grabar.
2. Por medio de la rutina "Orden de pago" en el módulo SIGAFIN- Actualización (Proceso Mod II|Orden de pago Modelo II) para la sucursal D MG 02 
   1. Seleccione la opción Pago automático.
   2. Efectúe el registro de los parámetros.
   3. Seleccione los títulos previamente registrados.
   4. Verifique si se efectuaron las retenciones de Ganancias e Ingresos brutos.
   5. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
   6. Seleccione la opción Grabar.

1. salida.

Archivo por Verif (MATA950)

Por medio de la rutina “Archivo por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif).
Complete los parámetros solicitados:

Fecha inicial = 3001/0305/2021
Fecha final = 30 31/0305/2021
Resolución normativa = SICORE
Archivo destino= SICORE
Directorio = " "
Seleccione sucursales = Si
Agrupa obligaciones = Si
Nombre del archivo de deducciones = SICORE.TXT
Tabla de código régimen de retención = 0006 SICO
Nombre archivo asuntos retenidos = SICORE_RET
Tabla de provincia = IVAR SICO
Tabla código régimen percepción IVA = IVAR SICO
Tabla código de percepción de Ganancia = IVAR SICO

• Seleccione la opción de impresión del informe.
• Verifique si la pantalla de parámetro fue presentada solamente una única vez
• Acceda a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
• Seleccione el archivo generado y ábralo.
• Observe si están presentando todos los registros de la sucursal D MG 01 y D MG 02 en un único archivo.