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6412 Noçoes Básicas de CQ no SIGA:
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"CQ" (Controle de Qualidade) é um metodo utilizado para verificacao da qualidade de determinado produto. Quando determinado produto precisa ser inspecionado, verificado e/ou testado, o mesmo deve ser enviado ao CQ.
Quando estiver no CQ um produto poderá ser "Liberado" ou "Rejeitado". Quando "Liberado" o produto é transferido para outro almoxarifado (como default é enviado ao local padrao - B1_LOCPAD), e se for "Rejeitado" fica aguardando sua devoluçao (como dafault fica no almoxarifado CQ, mas pode ser enviado a outro almoxarifado).

*Obs's:
-Enquanto estiver no CQ o produto não poderá ser movimentado;
-O número no almoxarifado CQ é definido pelo parametro MV_CQ, e como padrao é "98";
-As informaçoes referentes ao CQ ficarão armazenadas no arquivo SD7;
-O campo B1_TIPOCQ deverá conter o tipo de CQ a ser utilizado pelo sistema. Se for igual a "M" (Materiais) irá atualizar somente o arquivo SD7; se for igual a "Q" (SigaQuality) irá atualizar o arquivo SD7 e todos os arquivos necessários no SIGAQIE.
-Alteraçao feita em 16/02/00: Produtos que utilizem controle de Localizaçao devem ser Distribuidos antes de serem movimentados no CQ (deverao ser criadas localizaçoes fisicas do almoxarifado CQ para a distribuiçao).
Para estes produtos a Liberaçao ou Rejeiçao também deverá ser distribuida antes de qualquer outra movimentaçao (Ex.: para se fazer uma NF de devoluçao (NF de SAIDA) de um produto com localizaçao rejeitado no CQ deve-se antes distribui-lo)

Um produto pode ser enviado para o CQ pelos seguintes processos:
*NF Entrada, através de "Insuficiencia de Nota" ou "Skip-Lote":
-Insuficiencia de Nota: Atraves do campo B1_NOTA pode-se definir uma Nota Minima ao Produto. Esta nota será utilizada como parâmetro de Qualidade deste Produto, e comparado com a nota atribuida no campo A5_NOTA da Amarraçao ProdutoXFornecedor. Se a nota contida no campo A5_NOTA for inferior a nota do campo B1_NOTA o sistema irá considerar que o produto em questao possui qualidade inferior quando é distribuida por este Fornecedor, e enviara o produto ao CQ. Deste modo pode-se enviar Um produto ao CQ de acordo com seu fornecedor.
Ex.:
Produto A - Nota 08 (Exige armazenamento cauteloso, entrega rápida) Fornecedor 1 - Nota 10 (Qualidade no armazenamento e entrega no prazo)
Fornecedor 2 - Nota 05 (Armazena ao ar livre e a entrega demora)
Se o Produto A for entregue pelo Fornecedor 1 não precisa passar pelo CQ, pois sua qualidade é comprovada, mas se o mesmo produto for entregue pelo Fornecedor 2 deve ser submetido ao controle de qualidade.
NF's com a combinaçao ProdutoXFornecedor correta serão enviadas automaticamente ao CQ.
-Skip-Lote: O campo A5_SKIPLOTE deve conter o numero de intervalos a serem considerados para que o produto seja enviado ao CQ (Ex.: Se desejar enviar o produto para o CQ a cada 2 NF's de entrada esse campo deve ser igual a 2 - se este campo for preenchido com 1 todas as NF's serão enviadas ao CQ) A cada vez que o intervalo de Skip-Lote for atingido em uma NF de entrada o produto será enviado para o CQ.
Obs.: A cada NF emitida para a Amarraçao ProdutoXFornecedor sera incrementado 1 ao campo A5_ENTREGA. Quando o valor nesse campo for igual ao valor do A5_SKIPLOTE o produto sera enviado ao CQ e o campo A5_ENTREGA sera zerado.
*Transferências: Sempre que um produto for transferido para o almoxarifado de CQ (Ex.: 99), o produto será enviado ao CQ.
* Produçao: (Somente 2.07/4.07 em diante) Para que um produto seja enviado ao CQ quando da sua produçao sao necessarios alguns passos:
-No Cadastro de Produtos o campo B1_NUMCQPR ("Produções CQ") deve conter o numero de intervalos a serem considerados para que a produçao seja enviada ao CQ. Ex.: Se desejar enviar o produto ao CQ a cada 2 produções este campo deve conter 2. Se o campo for preenchido com 1 todas as produçoes serão enviadas ao CQ.
Obs.: A cada produçao deste produto será incrementado 1 ao campo B1_CONTCQP. Quando o valor deste campo for igual ao valor do campo B1_NUMCQPR a produçao sera enviada ao CQ e o campo B1_CONTCQP será zerado.
-O Tipo de Movimentaçao utilizado (F5_CODIGO = <500 e F5_TIPO = "P") deve ter o campo F5_ENVCQPR ("Envia Produçoes ao CQ?") preenchido com "S"
Será enviado ao CQ um produto com os campos supracitados preenchidos corretamente, e onde o Tipo de Movimentaçao-Produçao indicado acima for utilizado.

Opçao Baixas do CQ:
No menu Atualizar->Movimentos Internos existe a opçao "Baixas do CQ". Esta é a opçao utilizada para se movimentar os produtos que estao no CQ. Pode-se "Liberar/Rejeitar" ou "Estornar" as movimentaçoes.
*Liberar/Rejeitar: Ao se selecionar esta opçao será mostrada uma tela com dados do produto e na GetDados um registro do tipo "0" (ZERO), que representa a entrada do produto no CQ. Para se Liberar ou Rejeitar deve-se incluir uma nova linha na GetDados, e preencher o campo "Tipo" com 1 (para Liberar) ou 2 (para Rejeitar). Pode-se, por exemplo, incluir 1 linha para Liberar parte do produto e incluir mais 1 linha para Rejeitar outra parte.
*Estorno: Só podera ser acessada quando alguma movimentaçao no CQ tiver sido feita - Sobre a Movimentaçao de Liberaçao ou Rejeiçao pressiona-se [Enter] sobre o campo "Estorno" para que o campo seja marcado com um "X". As linhas marcadas terao as movimentaçoes estornadas - e serao geradas novas linhas referentes aos estornos (Tipos 6 e 7 (*)).

Para se EXCLUIR uma movimentação no CQ (deletando os registros referentes a ela no SD7) deve-se primeiramente estornar todas as movimentaçoes feitas (se houver), e então excluir a movimentaçao que gerou o envio ao CQ (NF, Produçao ou Transferência).

(*) Os Tipos de Registro Possiveis sao:
0 - Movimentaçao Original (a que entrou primeiramente no CQ);
1 - Movimento de Liberaçao;
2 - Movimento de Rejeiçao;
3 - Devoluçao da Liberaçao;
4 - Devoluçao da Rejeiçao;
5 - (Nil)
6 - Estorno da Liberaçao;
7 - Estorno da Rejeiçao;
8 - Despesas Agregadas (NF de Compl. de Frete ou Desp. de Importaçao);
9 - Estorno de Despesas Agragadas