01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIS - Livros FiscaisLibros fiscales |
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Función: | Rutina | Nombre técnico |
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FISA102.PRW | Sujeito CategorizadosSujetos categorizados | FISA818.PRW | Leitura arquivo Lectura archivo TXT |
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Ticket: | 10669166 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-1067510866 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
El sistema está presentando el campo Número de autorización (F1_NUMAUT) duplicado en el encabezado de la Factura de entrada (MATA101n sistema estaba con bajo desempeño para hacer la importación del archivo estándar de Sujetos categorizados (FISA102).
03. SOLUCIÓN
Se efectuó realizó un ajuste para que no presente duplicado el campo Número de autorización (F1_NUMAUT) en el encabezado de la Factura de entrada (MATA101n ajuste, para mejorar el tiempo en la importación del archivo estándar de Sujetos categorizados (FISA102).
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio de la rutina “Proveedores”, en el móduloCompras Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedorregistre algunos proveedores.
- Por medio de la rutina “ProductoClientes”, en el móduloCompras Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.
- Por medio de la rutina “Tes”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un tes de entrada.
- Por medio de la rutina “Condición de pago”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre una condición de pago.
- algunos clientes.
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Totvs custom tabs box items |
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| Factura de Entrada (MATA101nSujetos categorizados (FISA102) - Por medio de la rutina “Factura de entradaSujetos categorizados" en el módulo SIGACOM SIGAFIS - Actualización Miscelánea (Movimientos| Factura de entradaArchivos magnéticos| Sujetos categorizados).
- Seleccione la opción de inclusión e incluya un Factura de entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor registrado.
- En el encabezado de la factura de entrada, verifique que o campo Número de autorización (F1_NUMAUT) no se presente duplicado.
- Efectúe el registro de los campos obligatorios.
- opcion de ambos.
- Informe las fechas solicitadas.
- Seleccione la opción de carga.
- Observe que después de algunos minutos se presentará el mensaje que el archivo se importó correctamenteConfirme la inclusión de la factura de entrada.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No se aplica.
HTML |
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}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
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padding-right: 10px;
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