01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGACOM SIGAFIS - ComprasLibros fiscales |
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Función: | Rutina | Nombre técnico |
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LOCXNFLOCARG.PRW | Documentos fiscalesArchivos magnéticos | LOCXNF2SICORE.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales | LOCXARG.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales - Argentina | LOCXBOL.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales - Bolivia | LOCXCOL.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales - Colombia | LOCXMEX.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales - México | INI | Archivo INI Sicore | MATA950.PRX | Archivos magnéticos | MATXMAG.PRX | Archivos magnéticos | LOCXPER.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales - Perú |
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Ticket: | 1066916611064222 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-1012210590 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
...
El sistema está presentando el campo Número de autorización (F1_NUMAUT) duplicado en el encabezado de la Factura de entrada (MATA101n)No se conseguía efectuar la actualización de la generación del archivo magnético SICORE para la versión 9.0 Release 2, incluyendo el campo Código de la condición.
03. SOLUCIÓN
...
Se efectuó un ajuste para que no presente duplicado el campo Número de autorización (F1_NUMAUT) en el encabezado de la Factura de entrada (MATA101n)actualizar la generación del archivo magnético SICORE para la versión 9.0, Release 2 incluyendo el campo Código de la condición.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Compras Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor.
- Por medio de la rutina “Producto”, en el móduloCompras Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.
- Por medio de la rutina “Tes”, en el móduloCompras Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un tes de entrada.
- Por medio de la rutina “Tabla de equivalencia”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un tabla para retención de la ganancia.
- Esta tabla debe contener en el campo valor de origen, el código de retención para ganancias
- Esta tabla debe contener el campo valor de destino con algún código.
- Por medio de la rutina “Condición Tabla de pagoequivalencia”, en el móduloCompras Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre una condición de pagoun tabla para condición.
- Esta tabla debe contener en el campo valor de origen, el contenido del campo de valor de destino registrado en la tabla de retención de ganancia.
- Esta tabla debe contener en el campo valor de destino, el campo que se grabará en el archivo TXT del SICORE.
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Totvs custom tabs box items |
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| Factura de Entrada entrada (MATA101n) - Por medio de la rutina “Factura de entrada" en el módulo SIGACOM - Actualización (Movimientos| Factura de entrada).
- Seleccione la opción de inclusión e incluya un Factura dos Facturas de entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor registrado.
- Las Facturas de entrada deben haber calculado la percepción del impuesto de IVA e IB2.
- Efectúe el registro de los campos obligatorios.
- Confirme la inclusión de las facturas de entrada.
Orden de pago (FINA850) - Por medio de la rutina "Orden de pago" en el módulo SIGAFIN- Actualización (Proceso Mod II|Orden de pago Modelo II)
- Seleccione la opción de Pago automático.
- Efectúe el registro de los parámetros.
- Seleccione los títulos previamente registrados.
- Verifique si se efectuaron las retenciones de Ganancias e Ingresos brutosEn el encabezado de la factura de entrada, verifique que o campo Número de autorización (F1_NUMAUT) no se presente duplicado.
- Efectúe el registro de los campos obligatorios.
- Seleccione la opción de grabar.
Archivo por Verif (MATA950) Por medio de la rutina “Archivo por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif). Complete los parámetros solicitados:
Fecha inicial = 29/03/2021 Fecha final = 29/03/2021 Resolución normativa = SICORE Archivo destino= SICORE Directorio = " " Seleccione sucursales = No Agrupa obligaciones = No Nombre del archivo de deducciones = SICORE.TXT Tabla de código régimen de retención = 0006 Nombre archivo asuntos retenidos = SICORE_RET Tabla de provincia = IVAR Tabla código régimen percepción IVA = IVAR Tabla código de percepción de Ganancia = IVAR Tabla código de excepciones de condición = COND - Seleccionar la opción de impresión del informe.
- Acceder a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
- Seleccionar el archivo generado y ábralo.
- Observar que no se esté mostrando entre los campos 49 a 51 el Código del Régimen.
- Observar que no se esté mostrando entre los campos 77 a 78 el Código de la Condición
Confirme la inclusión de la factura de entrada |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No se aplica.
HTML |
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