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Boletim Técnico: Geração de Dados SEFIP Ocorrência Melhoria Resumo Implementada a rotina Dados SEFIP (FINA402A) para a integração entre os módulos Financeiro (SIGAFIN) e Gestão de Pessoal (SIGAGPE). Com essa integração, é possível lançar os dados dos títulos de fornecedores (Pessoa Física que possui retenção de valores para a Previdência Social) na Tabela de Movimento do Período (SRC), para futuro tratamento da rotina de Geração de Dados para SEFIP (SIGAGPE). ID do Chamado SDOHUS Produtos Módulos
Portais
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte FINA402A – Dados SEFIP; GPEA090 – Movimentos Mensais; FINA050 – Contas a Pagar Ajustes no Compatibilizador Não Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Procedimentos para Implementação O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualização (Patch) desta FNC. Descrição de Ajustes 1. Criação de pergunta no arquivo – SX1 – Cadastro de Perguntas:
Procedimentos para Configuração 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro, conforme instruções a seguir:
Procedimentos para Utilização 1. No Gestão de Pessoal (SIGAGPE) acesse Atualizações/Cadastros/Verbas (GPEA040) 2. Inclua uma verba de Desconto que não possua um Id. para a Folha, utilizada para migração so valores de ISS (Imposto sobre Serviço) 3. Os titulos são gerados para fornecedores Pessoa Física, em que foi calculado o INSS, IRPF e ISS (Opcional) 4. No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse Miscelâneas/Arquivos/Dados SEFIP (FINA402) O sistema apresenta a janela da rotina de migração dos dados. 5. Clique no botão de parâmetros e informe-os para que a rotina possa ser executada. 6. Confirme a tela de geração de dados para o arquivo. 7. Ao término, o sistema encerra a tela de migração dos dados. 8. Em Gestão Pessoal (SIGAGPE) acesse Atualizações/Lançamentos/Mensal (GPEA090), selecione o autônomo/fornecedor e clique em Visualizar. 9. Verifique que os apenas a verba com código de folha 218 e a Verba para cálculo de ISS são lançadas. Todos os outros itens são calculados pela folha. · Todas as outras verbas migradas pelo Financeiro através da rotina FINA402 – Geração Dados SEFIP, sendo elas 221/064/015/066/437/047/059, passam a ser calculadas através da Folha de Pagamento. · Para evitar a divergência de valores dos impostos e valor a receber, as configurações dos parâmetros MV_MININSS, MV_LIMINSS e MV_INSIRF devem estar coerentes com as configurações de INSS e IRRF da Folha de Pagamento. · Caso haja alguma dúvida referente ao cálculo dos impostos na Folha de Pagamento, as mesma devem ser encaminhadas ao N1-RH. Informações Técnicas
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