Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFIN
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA242
Cadastros de Lotes Financeiros

Archivo de lotes financieros

FINA840
Geração de RecibosFINA850

Nova Ordem de Pago

FINA847

Cabeçalho da Ordem de Pagamento

Generación de recibos

FINA846

Rotina de manutenção de Recibos

Rutina de mantenimiento de recibos

País:Argentina
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10040


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dar tratamiento a los fuentes fuentes FINA242.PRW, FINA840.PRW y  y FINA850.PRW PRW donde se tiene algún tratamiento o bifurcación por idioma 


03. SOLUCIÓN

Se agregó el tratamiento correspondiente a cada rutina.

  • FINA242 - Se agregó al combo Ret. Banco la función X3Cbox(), para que las opciones de idioma se busquen en la base de datos de acuerdo con el país del entorno.
  • FINA840 - Se agregaron las etiquetas en el archivo FINA840.ch que traen las opciones de idioma que estaban fijas en la función FinTipInt() en el fuente FINA840.PRW
  • FINA850 - Se retiró el contenido de la variable cBox, y se atribuyó a esta variable el valor "", en la función F850PgAdi() del fuente FINA850.PRW


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

FINA242:

  • Parámetros:  MV_FINCTMD = 2
  • Tenga un Proveedor registrado y para este Proveedor genere una Factura de entrada.
  • Genere una Orden de pago con esta Factura de entrada.


FINA840:

  • Tenga un Cliente registrado y para este Cliente genere una Factura de salida.


FINA850:

  • Tenga un Proveedor registrado y para este Proveedor genere una Factura de entrada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

FINA242:

  1. Complete los parámetros de acuerdo con los datos utilizados en la Orden de pago.
  2. Marque la Orden de pago creada anteriormente.
  3. Haga clic en Grabar y espere la generación de la pantalla que mostrará los datos de la creación de Lote.
  4. Haga clic en Grabar nuevamente.


FINA840:

  1. En el encabezado de la rutina de Recibos, complete los datos del Cliente generado anteriormente.
  2. Complete la información sobre el tipo de documento que se generará.
  3. Confirme los datos del Cliente.
  4. Seleccione la Factura de salida generada anteriormente y prosiga para la grabación.
  5. Confirme la información sobre los valores cobrados y prosiga para la grabación del Recibo.


FINA850:

  1. Complete los parámetros de acuerdo con los datos utilizados en la Factura de entrada.
  2. Seleccione la Factura generada y haga clic en la opción +Pago automático.
  3. Complete la información en la carpeta Documentos propios.
  4. Confirme la grabación.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica.

...




05. ASUNTOS RELACIONADOS

...

        La liberación de la corrección de los debitos técnicos de la rutina FINA850, se realizará en la issue DMICNS-9824



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