01. DADOS GERAIS
| Produto: | | Solucoes_totvs |
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| Solucao | TOTVS Distribuição e Varejo |
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| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| Linha de Produto: | | Linhas_totvs |
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| Segmento | Distribuição |
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| Region | Construção Projetos |
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| Linha | Linha Winthor |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | 10 - Livros Fiscais |
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| Ticket: | 9098484 |
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| Requisito/Story/Issue: | DDFISCAL-8557 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Relatório alterado para que imprima as informações considerando a regra de negócio dos produtos importados nas saídas. Atualmente relatório valida processo de última entrada, ou seja, ele verifica se no banco de dados para uma determinada saída se há uma transação de entrada daquele produto. Esta foi uma opção criado para um dos nossos clientes pagou pela criação do relatório. Para atender demais clientes, colocaremos um opcional na tela da rotina, conforme descrito no critério da alteração abaixo:
1 - Ajustar parâmetros Rotina 1031, aba Santa Catarina - Relatório 11 flag: [Considerar Ultima Entrada} e [Considerar Valor Operação]
2 - Deverá validar na geração do SPED Fiscal opção Ajustes Doc Fiscais, aba Santa Catarina, Tipo Ajustes 17 e 21 para geração do registro C197 e 1920.
03. SOLUÇÃO
Implementado no Sped Fiscal os ajustes 21, 22 e 23 da aba Santa Catarina, onde o ajuste 21 terá base no relatório 11 da 1031 na aba Santa Catarina e os ajustes 22 e 23 com base no relatório 12 da 1031 da Aba Santa Catarina.
PCSIS1097:
- 29.0.192213.24
- 30.0.1436.24
PCSIS1031:
- 29.0.19242.213
- 30.0.147.213
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Saiba Como Funciona, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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| ids | passo1 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo1 |
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| | Expandir |
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| title | Rotina 1031 - Relatórios Específicos Por Estado |
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1. Acesse - Abra a rotina 1031 e clique na Aba Santa Catarina no Relatório 11 e 12 para validar as informações geradas de acordo com a empresa, conforme print abaixo:  Image Removed
, Aba UF: SC, Rel. 11, selecione o período e imprima;
2- Validar a impressão com os 2 parâmetros [Considerar Ultima Entrada} e [Considerar Valor Operação] conforme 'flag' criada abaixo: Obs: Considerar vínculo da última entrada (serão consideradas Notas de entradas em um intervalo de 120 dias anteriormente a primeira data informada no período do relatório. Caso não traga as informações no relatório provavelmente as notas de entradas serão antigas para este intervalo de tempo.
 Image Added Image Removed
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| Expandir |
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| title | Rotina 1097 - Livros Eletrônicos |
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1. Acesse a rotina 1097 e clique na opção 'Geração de Arquivo Sped Fiscal':
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2. Escolha a Filial e Período que deseja e siga na guia 'Ajuste Doc Fiscais' para lançar os ajustes 17 e 21 , 22 e 23 na aba Santa Catarina conforme imagem abaixo: Ajuste 21 17 Código: SC24000001 SC10000047
Ajuste 22 17 Código: SC54000002 SC54000001
Ajuste 23 21 Código: SC10000068 SC24000001  Image Removed
 Image Removed
3. Conforme lançamento feito acima e informações com base na rotina 1031 relatório 11 e 12 da Aba Santa Catarina, verificar registro gerado C197 conforme exemplificado abaixo:  Image Removed
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4. Para o Ajuste 21 Código: SC24000001: 4.1. Validar a geração do Vl. ICMS no Campo 07 do Registro E110 conforme exemplificado abaixo:  Image Removed
4.2. Validar a geração do Vl. ICMS no Campo 02 do Registro 1920 conforme exemplificado abaixo:  Image Removed
5. Para o Ajuste 22 Código: SC54000002 e Ajuste 23 Código: SC10000068 5.1. Validar a geração do Vl. ICMS Efetivo no Campo 03 e do Vl. Fundos no Campo 07 do Registro E110 conforme exemplificado abaixo:  Image Removed
5.2. Validar a geração do Vl. ICMS Efetivo no Campo 05 do Registro 1920 conforme exemplificado abaixo:
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4- Na SubAba 17 e 21 validar a geração dos registros variando a marcação dos parâmetros;
 Image Added
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
| Aviso |
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Importante! As versões estarão disponíveis para download no CCW. https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas! |
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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