01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIS- Livros FiscaisLibros Fiscales. |
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Función: | Rutina | Nombre técnico |
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LOCARG.PRW | Arquivos MagnéticosArchivos magnéticos. | LIVADIG.INI | Arquivo Livro Archivo Libro IVA Digital. |
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Ticket: | 10131683 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-9677 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Modificações no arquivo Modificaciones en el archivo RG 4597 - Livro Libro IVA Digital, tanto para os los registros de Compras quanto compras como para os los de Vendasventas.
03. SOLUCIÓN
Foram realizados os seguintes Se realizaron los siguientes ajustes para que o sistema realize a geração dos dados de forma correta.el sistema realice la generación de los datos de manera correcta.
- Se creó la pregunta "Tipo?" donde se pueden filtrar los tipos.
- (Importación de bienes, servicios u otros.)
- Se realizó el ajuste, para los registros referente a RG1415 tengan los contenidos 033 - Liquidación primaria de granos y 331 - Liquidación secundaria de granos.
- En estos casos, el número del comprobante debe ser los 8 últimos dígitos del COE y el punto de venta debe ser cero.
- Se realizó el ajuste para los comprobantes de las series B y C.
- La cantidad de alícuotas debe ser cero
- Criada a "Importação?" onde é possível filtrar os tipos de importação.
- (Importação de Bens, Serviços ou Outros.)
- Realizado ajuste onde para os registros referente a RG1415 tenham os conteúdos 033 - Liquidação primaria de grãos e 331 - Liquidação secundaria de grãos.
- Nesses casos o Numero do comprovante deve ser os 8 últimos dígitos do COE e o ponto de venda deve ser zero.
- Realizado o ajuste para os comprovantes das series B e C.
- A quantidade de alíquotas deve ser zero.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| O El sistema deve debe estar apto para a geração de faturas generar facturas de entrada e y de saída, abaixo alguns cadastros essenciais para o processo:salida, vea a continuación algunos archivos esenciales para el proceso: - Archivo del proveedor Cadastro de fornecedor (MATA020).
- Cadastro Archivo de clientes (MATA030)
- Cadastro Archivo de tipos de entrada e saída y salida (MATA080).
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Totvs custom tabs box items |
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| Módulo Compras: Faturas Facturas de Entrada (MATA101N) Incluir nove faturas sempre se atentando aos campos Numnueve facturas siempre y prestando atención a los campos Núm. de Doc. (F1_DOC) , RG1415/2849 (F1_RG1415), Serie (F1_SERIE), Tp. Venta (F1_TPVENT) - FaturaFactura: 281220200000
- RG1415/2849: 066
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: B – Venda Venta de bensbienes.
- FaturaFactura: 281220200001
- RG1415/2849: 066
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: S – Prestação Prestación de serviçosservicios.
- FaturaFactura: 281220200002
- RG1415/2849: 066
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: A – AMBOS.
- FaturaFactura: 281220200004
- RG1415/2849: 033
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: B – Venda Venta de bensbienes.
- FaturaFactura: 281220200005
- RG1415/2849: 331
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: B – Venda Venta de bensbienes.
- FaturaFactura: 281220200006
- RG1415/2849: 001
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: <VAZIO>
- FaturaFactura: 281220200007
- RG1415/2849: 002
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: <VAZIO>
- FaturaFactura: 291220200001
- RG1415/2849: 06
- Serie: B
- Tipo de vendaventa: <VAZIO>
- FaturaFactura: 291220200002
- RG1415/2849: 11
- Serie: C
- Tipo de vendaventa: <VAZIO>
Módulo Livros FiscaisLibros Fiscales: Arquivos Magnéticos Archivos magnéticos (MATA950) - Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta "ImportaçãoGenere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "1-Bens", onde devem ser apresentadas as notasImp.Bienes", donde se deben presentar las facturas:
- 281220200002
- 281220200000
- Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta "ImportaçãoGenere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "2-Serviços", onde devem ser apresentadas as notasImp.Servicios", donde se deben presentar las facturas:
- 281220200001
- 281220200003
- Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta "ImportaçãoGenere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "3-OutrosOtros", onde devem ser apresentadas todas as demais notas geradas com exceção das notas abaixo, ou seja geradas nos outros dois arquivosdonde se deben presentar todas las demás facturas generadas, excepto las siguientes facturas, es decir, las generadas en los otros dos archivos:
- 281220200000
- 281220200001
- 281220200002
- 281220200003
Módulo FaturamentoFacturación. Faturas Facturas de saídas salidas (MATA467N) Incluir dez faturas sempre se atentando aos campos Numdiez facturas siempre prestando atención a los campos Núm. Doc. (F2_DOC) , RG1415/2849 (F2_RG1415), Serie Docto Docum (F2_SERIE), Tp. Venta (F2_TPVENT) - FaturaFactura: 000100000001
- RG1415/2849: 06
- Serie: B
- Tipo de vendaventa: 1-Bienes
- FaturaFactura: 000100000001
- RG1415/2849: 11
- Serie: C
- Tipo de vendaventa: 1-Bienes
- FaturaFactura: 000100000005
- RG1415/2849: 066
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: 1-Bienes
- FaturaFactura: 000100000006
- RG1415/2849: 066
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: 2-ServiçosServicios
- FaturaFactura: 000100000007
- RG1415/2849: 066
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: 4-OutrosOtros
- FaturaFactura: 000100000008
- RG1415/2849: 032
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: 1-Bienes
- FaturaFactura: 000100000009
- RG1415/2849: 033
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: 1-Bienes
- FaturaFactura: 000100000010
- RG1415/2849: 001
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: 1-Bienes
- FaturaFactura: 000100000011
- RG1415/2849: 002
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: 1-Bienes
- FaturaFactura: 000100000012
- RG1415/2849: 331
- Serie: A
- Tipo de vendaventa: 1-Bienes
Módulo Livros FiscaisLibros Fiscales:
Arquivos Archivos Magnéticos (MATA950) - Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta "ImportaçãoGenere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "1-Bens", onde devem ser apresentadas as notasImp.Bienes", donde se deben presentar las facturas:
000100000005 000100000007
- Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta "ImportaçãoGenere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "2-Serviços", onde devem ser apresentadas as notasImp.Servicios", donde se deben presentar las facturas:
000100000006 000100000008
- Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta "ImportaçãoGenere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "3-OutrosOtros", onde devem ser apresentadas todas as demais notas geradas com exceção das notas abaixo, ou seja geradas nos outros dois arquivosdonde se deben presentar todas las demás facturas generadas, excepto las siguientes facturas, es decir, las generadas en los otros dos archivos:
000100000005 000100000007 000100000006 000100000008
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Conforme mencionado foi criada a pergunta "Importação" responsável por realizar os Según se mencionó, se ha creado la pregunta "Tipo" responsable por realizar los filtros:
- Importação Importación de bensbienes
- Importação Importación de serviçosservicios.
- Outros tipos de importaçõesOtros.
A criação dessa pergunta está disponível dentro do arquivo LIVADIG.ini que segue junto ao pacote. La creación de esta pregunta está disponible dentro del archivo LIVADIG.ini, adjunto al paquete
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.
HTML |
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