Histórico da Página
...
| Índice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01. VISÃO GERAL
Essa rotina permite efetuar a geração manual de EDIs com fluxo de saída a partir dos filtros informados em tela, os quais podem variar de acordo com a rotina que está sendo processada.
Essa função está preparada para ser executada via JOB, nesse caso é necessário efetuar a configuração dos seguintes parâmetros na rotina JOB0003:
- Empresa
- Usuário
- Tipo de processo
- Tipo parceiro de negócio: C – cliente, D – depositante, F – fornecedor
- Depositante
- Considera notas canceladas
- Gera edi somente para informações ainda não processadas
- Atributo 1 (do zoom de atributos para filtro do EDI0026)
- Valor inicial atributo 1
- Valor final atributo 1
- Atributo 2
- Valor inicial atributo 2
- Valor final atributo 2
- Atributo 3
- Valor inicial atributo 3
- Valor final atributo 3
- Atributo 4
- Valor inicial atributo 4
- Valor final atributo 4
- Atributo 5
- Valor inicial atributo 5
- Valor final atributo 5
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Importar um Arquivo
...
Gerar Manualmente EDI de Saída
1. Na tela Geração Manual EDIs, clique em
...
Informar.
...
2. Selecione o tipo de processo EDI.
...
3. Selecione o fornecedor/cliente/depositante
...
a ser considerado na geração manual do EDI.
...
4. Selecione os demais parâmetros necessários para este cadastro.
...
5. Confira os dados e confirme.
03. TELA GERAÇÃO MANUAL EDIS - ABA PARÂMETROS
Outras Ações / Ações Relacionadas
As ações padrão do menu
...
estão detalhadas na página Ambientação Logix.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
Tipo |
processo | Código do tipo de processo a ser executado. O tipo de processo deve ser previamente cadastrado na rotina EDI0002 (Tipo de Processo). |
| Tipo | Tipo de parceiro de negócio a ser considerado na geração manual do EDI:
|
| Cliente / |
| fornecedor / |
| depositante | Código do cliente / fornecedor / depositante para o processamento das informações. Se este campo for informado serão processados todos os layouts associados a um cliente, fornecedor ou depositante que pertençam ao tipo de processo informado. |
| Atributo | Código do atributo para o processamento das informações. O atributo deve ser previamente cadastrado na rotina EDI0005 (Atributos do Layout). |
| Considerar |
| notas fiscais canceladas na geração do EDI | Quando assinalado, as Notas Fiscais canceladas serão consideradas no processamento. |
| Gerar EDI |
| somente para informações ainda não processadas | Quando assinalado, somente as informações que ainda não foram processadas serão consideradas. |
...
| Salvar somente local? | Quando assinalado, deve ser informado um diretório válido para a geração local dos arquivos. Neste caso, não haverá geração do arquivo no diretório configurado na rotina EDI0006 (Layouts Cliente / Fornecedor / Depositante). O diretório deve ser informado no campo livre, logo abaixo desse campo. |
04. TABELAS UTILIZADAS
Não se aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
| HTML |
|---|
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas