Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN- FINANCIERO
Función:
RutinaNombre
tenico
técnico

FINRETGAN.PRW

Cálculo de Retención de Ganancias

FINA847.PRW

Browse Orden de Pago Mod. II

FINA850.PRW

Orden de Pago Mod. II

FINRETARG.PRW

Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura

FINA850I.PRW

Complemento Orden Pago Mod. II

FINA850A.PRW

Complemento Orden Pago Mod. II

FINRETIVA.PRW

Cálculo de Retención de IVA

FINRETSUS.PRW

Cálculo de Retención de SUSS

FINRETIBB.PRW

Cálculo de Retención de IIBB

FINRETMUN.PRW

Cálculo de Retención de Municipalidades

FINRETSLI.PRW

Cálculo de Retención SLI

Ticket:9964470
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9606


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Existe un errorlog error log en la rutina la   "Preorden Pago II (FINA855)" al intentar crear nueva PREORDEN PreOrden Mod II; este error está ocurriendo con ambiente de ocurre en ambiente con base de datos Postgres ,se . Se detecta que la rutina "Cálculo de Retención de Ganancias (FINRETGAN)" en la rutina función de ObtGan() realiza una query consulta sql, que al ejecutar en postgres postgres provoca el error.log por diferencia de tipos entre datos, ya que se asignan valores numéricos a los campos año y mes cuando los campos son de tipo stringcadena.


03. SOLUCIÓN

Se modifica la query consulta sql de la función ObtGan en la rutina "Cálculo de Retención de Ganancias (FINRETGAN)" para evitar asignar valores numéricos en a los campos mes ya añoy año, los cuales son campos de tipo cadena.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Condiciones Previas,Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1


  1. Agregar una TES  de entrada "Tipos de entrada y salida"
 en el menú de Compras - SIGACOM (
  1.   (Compras | Actualizaciones | Archivos)
, debe haberse configurado una TES
  1. .
  2. Incluir un "Proveedor" 
en el menú de Compras - SIGACOM (
  1. (Compras | Actualizaciones | Archivos)
, debe tenerse un Proveedor. Con el campo Paga IVA = Sí y  Ag. Ret
  1. .
Iva =N
Anexar
  1. Incluir un "
Productos
  1. Producto" 
en el menú de Compras - SIGACOM (
  1. (Compras | Actualizaciones | Archivos)
, debe tenerse un producto registrado
  1. .
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Por medio de la rutinaIncluir una "Factura de entrada" en el menú Compras - SIGACOM ((Compras | Actualizaciones | Movimientos) debe realizarse un registro.Por medio de la rutinaagregando los datos configurados en las configuraciones previas.
  2. Agregar una  "PreOrden  "Orden de pago Modelo II" en el menú financiero- SIGAFIN (  (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod  II ).
    Generar una Orden de pago seleccionando la factura generada.
    1. seleccionar la factura creada anteriormente.
    2. Verificar que se puede crear una Preorden, sin algún error log.
    3. Grabar la PreOrden de Pago. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!

  • No aplica

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica


    Templatedocumentos


HTML
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