01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIS SIGAFAT - FiscalFacturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| MATN410.PRW | Inclusión Pedido Venta | | MATV410AFISA806.PRW | Padrón ApócrifasVisualización Pedido Venta |
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| Ticket: | 93933819751409 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-89839422 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
El sistema estaba generando error.log al realizar la importación del archivo padrón de Facturas apócrifas (FISA806)diferencias entre el valor de descuento de los ítems del Pedido de venta (MATA410), con el valor total de descuentos.
03. SOLUCIÓN
Se efectuó un tratamiento para no generar error al realizar la importación del archivo padrón Facturas de apócrifas (FISA806)que el cálculo de descuento de los ítems del Pedido de venta (MATA410), sea el mismo valor total de descuentos.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio de la rutina “ClientesParámetros”, en el módulo Libros fiscales Configurador (Actualizaciones | Archivos), debe haber cinco clientes registrados. configurar los parámetros.
- MV_DESCSAI = 2.
- MV_ARREFAT = S
- MV_RNDDES = .T
- El contenido del campo Situación (A1_SITUACA) debe tener su contenido grabado como normal o riesgo.
- Por medio de la rutina “ProveedoresClientes”, en el módulo Libros fiscales Facturación (Actualizaciones | Archivos), debe haber cinco proveedores registrados.un cliente registrado.
- Por medio de la rutina “Lista de precio”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Escenario de ventas), debe haber una lista de precio registradaEl contenido del campo Situación (A2_SITUACA) debe tener su contenido grabado como normal o riesgo.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Fiscal Facturación (FISA806MATA410) - Por medio de la rutina “Padrón ApócrifasPedido de venta”, en el módulo SIGAFIS SIGAFAT - Libros fiscales Facturación (Miscelanea | Arch. MegneticosPedidos | Pedidos de venta).
- Complete los parámetros solicitados para ejecución de la rutina.
- Seleccione la opción ok para comenzar el procesamiento.
- Después de finalizar el procesamiento de la rutina acceda a los archivos de clientes y proveedores.
- Incluya un pedido de venta.
- Complete los campos obligatorios del encabezado.
- Complete el campo Tabla con la lista de precio que se registró.
- Incluya el ítem 01 con un producto que está registrado en la lista de precio, el campo Precio unitario se completará de acuerdo con la lista de precio.
- Complete los otros campos de Cantidad, Tes y % Descuento.
- El campo Val Descuento se completará automáticamente.
- Verifique si el campo Desc. en el pie de página del pedido está con el mismo valor calculado en el campo Val Descuento.
- Seleccione la opción grabarLos campos A1_SITUACA y A2_SITUACA deben estar con su contenido grabado como Facturas apócrifas, para todos los clientes y proveedores cuyo número de CUIT está contenido en el archivo padrón que se está importando.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No se aplica.
| HTML |
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margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
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#main {
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padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
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