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Implementação

Verificado que quando está parametrizado para na nota fiscal de entrada o desconto de contrato ser gerado como desconto financeiro, e ao gerar uma devolução pela aplicação "Devolução NF Fornecedor" referenciando uma nota de entrada nesta situação, o título da nota de devolução fica com o desconto de contrato duplicado(como desconto financeiro e como desconto de contrato).

Corrigido para na "Devolução NF Fornecedor" não duplicar o desconto de contrato quando ele for gerado como desconto financeiro na NF de entrada.

Pré-Requisitos e Restrições

Se estiver na versão 20.01, atualizar o sistema para a release 20.01.035 ou 036 ou release superior.

Se estiver na versão 19.07, atualizar o sistema para a release 19.07.096 ou release superior097 ou release superior.

Somente as notas fiscais de recebimento, inseridas no ERP após atualização dessa release, terão a cobertura da correção para suas devoluções. Para demais devoluções solicitar ajuste ao suporte.

Instruções para Utilização

A aplicação alterada se encontra no caminho: AcruxRecebimento > Atacado/Varejo > Devolução NF Fornecedor - MAX5020

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