Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


ProductoTOTVS Backoffice


Línea de producto: Línea Protheus


Segmento:Backoffice


Módulo:SIGAFAT - FaturamentoFacturación
Función:
Rutina:Nombre
Técnico
técnico
Mata468n.prx
Geracao
Generación de
Notas Fiscais para paises do ConeSul
facturas para países del cono sur.
Ticket:9517776
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9081


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En un ambiente estándar para el país localizado Bolivia, se

...

identificó error en los valores al generar una factura en moneda 1 a partir de un remito en moneda 2. Los valores de la factura no

...

se convierten a moneda 1.


03. SOLUCIÓN

Realizado Se realizó un ajuste para que ao gerar a faturas através de um remito os valores sejam convertidos para a moeda que foi selecionada nos parametros de forma corretaal generar facturas por medio de un remito, los valores se conviertan a la moneda seleccionada en los parámetros de forma correcta.


Totvs custom tabs box
tabsCondiciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Ter Tenga pedidos de vendas incluido no sistema em moeda venta incluidos en el sistema en moneda 2 (DolarDólar) e y el campo Doc. Gener (C5_DOCGER) = "Remito."
  2. Incluir o Remito na moeda 2 Dolar
  3. Incluya un Remito en moneda 2 dólar.
  4. Genere un documento de salida para el Remito generadoGerar o documento de saida para o Remito Gerado.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


  • Incluir um Incluya un Pedido de Venda , na moeda do para gerar venta, en moneda dos para generar remito (SIGAFAT>>ACTUALIZACIONES>>PEDIDOS>>PEDIDOS DE VENTASVENTA).
  • Incluir o Incluya el Remito, através do pedido de venda (SIGAFAT >>ACTUALIZACIONES>> FORM. DE REMISSION >> GENERAC, por medio de pedidos de venta (SIGAFAT>>ACTUALIZACIONES>>FORM. DE REMISIÓN>>GENERAC. REMITOS).
  • Gerar Documento de saida através do Remito com o parâmetro seleciona moeda e moeda 1 (SIGAFAT>>ACTUALIZACIONES>> FATURACION >>GENERACION DE NOTAS).
  • Genere Documentos de salida por medio del Remito con los parámetros "Moneda Selecc." y "Moneda 1" (SIGAFAT>>ACTUALIZACIONES>>FACTURACIÓN>>GENERACIÓN DE FACTURAS).
  • Verifique la Factura de salida generada, confirme que los valores se convirtieron a la moneda 1 de forma correcta (SIGAFAT>>ACTUALIZACIONES>>FACTURACIÓN>>FACTURACIÓNVerificar a NF de saida que foi gerada se os valores foram convertidos para a moeda 1 e foram gerados de forma correta (SIGAFAT>>ACTUALIZACIONES>> FATURACION >>FATURACION).



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A



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