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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Función: | Rutina | Nombre técnico |
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FINA090.PRX | Baja automatica de Titulos a pagar. | FINA095.PRW | Cheques emitidos | Cheques emitidos | FINA091.PRX | Funciones genéricas | FINA241.PRX | Funciones genéricas | FINXIMP.PRW | Funciones genéricas | FINXLOAD.PRW | Funciones genéricas |
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Ticket: | 9146812 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-8754 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de cheques emitidos (FINA095) al utilizar la opción ‘Sustituir’ (menú Otras Acciones), la rutina completa el proceso sin errores, pero al consultar el historial del cheque no se visualiza el registro de anulación.
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Se realizaron cambios a la rutina FINA090 para posicionar correctamente el registro que contiene los datos del cheque a sustituirsustituido.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - En la rutina de Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se incluye un proveedor.
- En la rutina de Bancos (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se incluye un banco.
- En la rutina deCheques emitidos (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso mod II), se incluyen dos cheques diferidos.
- En la rutina de Orden de pago mod II (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso mod II), se incluye un pago adelantado con el cheque registrado previamente
- Por medio de la rutina "Bancos", en el módulo Compras (Actualizaciones|ARCHIVOS) dar de alta un banco.
- Por medio de la rutina “Cheques emitidos”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), realice el registro del cheque.
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Totvs custom tabs box items |
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| Financiero (FINA095) - Por medio de En la rutina “Cheques emitidos”, en el módulo SIGAFIN - Proceso Mod II (Cheques emitidos).
- Incluya un cheque.
- Después de la grabación del cheque, haga una nueva inclusión.
- Incluya un cheque con el mismo Banco, Agencia, Cuenta y Prefijo.
- (SIGAFIN | Actualizaciones | Proc. mod II) se emite el cheque que fue asociado al pago adelantado previamente.
- Seleccione el cheque emitido, despliegue el menú "otras acciones" y de clic a la opción "Sustituir".
- Complete los campos banco, seleccionar el talón correspondiente a los cheques incluidos. Confirme el proceso de reemplazo dando clic en OK.
- Una vez completado el proceso, verifique el historial del cheque y observe que el ultimo movimiento se muestre como anulado.
- Visualice el historial del segundo cheque y valide que fue asociado correctamenteVerifique si está presentando un mensaje, que no es posible, porque existe un cheque registrado con los mismos datos.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No se aplica.
HTML |
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