Nesta versão foi implementado o recurso que possibilita a importação dos valores de ISSQN e ISSST no processo de Importação de NF-e conforme parametrização na natureza de despesa.
Foram realizados ajustes nos campos : vlrbaseissst, aliqissst e vlrissst, que serão preenchidos quando a nota possuir alíquotas de imposto sobre serviço tomado ISSST.
A porcentagem de Alíquota é calculada com base no valor importado pelo XML, caso não possua valor importado será calculado com base na parametrização realizada em Parâmetros de Despesa.
Se estiver na versão 19.07, atualizar o sistema para a release 19.07.094 ou release superior.
Se estiver na versão 20.01, atualizar o sistema para a release 20.01.033 ou release superior.
Na Natureza de despesa, parametrizar a alíquota do ISS que será utilizado na importação de NF-e. As opções de parametrização são: ISSQN, ISSST, ambos ou nenhum.
Como o layout de importação de notas através de XML não prevê distinção entre os impostos ISSQN e ISSST, usaremos a configuração da Natureza de Despesa para que o lançamento seja realizado. Dessa forma, se a Natureza de Despesa da Nota estiverem configurados os campos para ISSQN e na nota conter informação de ISS, os valores serão direcionados para ISSQN.
Caso na Natureza de Despesa os campos estiverem configurados para ISSST e a nota possuir valor de ISS o mesmo será direcionado para ISSST.
Se não houver configuração, ainda que na nota haja valor de ISS nenhuma informação será importada.
Quando os dois campos estiverem preenchidos o valor será lançado tanto para ISSQN quanto para ISSST.
Obs: a configuração desses impostos é de responsabilidade da empresa e utilizamos a configuração por não termos campos distintos para ISSQN e ISSST no layout do XML.
Informação importante. Independente das configurações de ‘%’ a importação lançará os valores que estiverem no XML. No caso de importação, as configurações servirão para direcionar para qual tipo de imposto serão lançados os valores.
Acesse: Módulo Orçamento> Parâmetros > Parâmetros de Despesa - ORPARNATDES
Na aba ISS, parametrizar o valor da Alíquota de ISSQN ou ISSST.
Imagem 1 - Parâmetros de Despesa
Imagem 2 - Nota de Despesa