Histórico da Página
ÍNDICE
| Índice | ||||
|---|---|---|---|---|
|
01.
...
Esta rotina atualiza o pagamento das comissões de vendedores em um período selecionado, atualizando também o arquivo de manutenção de comissões com a data do pagamento e, conforme os parâmetros selecionados, permite os seguintes movimentos:
- Gera duplicatas a pagar para os vendedores selecionados (ambiente Financeiro) ou proventos de comissão diretamente na folha de pagamento (ambiente Gestão de Pessoal).
Consulte também o tópico Integração com o ambiente Gestão de Pessoal.
- Seleciona as comissões que serão geradas no processamento, ou seja, as geradas pela emissão, pela baixa ou ambas.
- Permite que seja definido um período para processamento da atualização.
- Permite selecionar quais vendedores farão parte do processo.
- Informa a data de efetivação do pagamento.
- Determina a contabilização do movimento, ou seja, indica se será on-line, no momento da efetivação da transação, ou off-line.
- Filtra um intervalo de datas de vencimento das comissões a serem processadas e determina a data que será considerada como data de pagamento da comissão, se a data do vencimento, da comissão ou a data considerada no parâmetro anterior Data de Pagamento.
02. EXECUÇÃO
Para atualizar o pagamento das comissões:
- Na janela de manutenção de Atualização do Pagamento de Comissões será apresentada a tela descritiva da rotina.
- Clique em Parâmetros.
Será aberta a janela de configuração da rotina. - Configure os parâmetros conforme orientação do help de campo.
- Confira os dados e confirme.
O sistema apresenta novamente a tela descritiva da rotina. - Ao confirmar, será aberta nova janela solicitando a confirmação da rotina.
- Confirme.
- Após o processamento, o sistema atualiza a data do pagamento das comissões.
...
VISIÓN GENERAL
Esta rutina actualiza el pago de las comisiones de vendedores en un periodo seleccionado, actualizando también el archivo de mantenimiento de comisiones con la fecha de pago, y de acuerdo con los parámetros seleccionados, permite los siguientes movimientos:
- Genera facturas de crédito por pagar para los vendedores seleccionados (entorno Financiero) o ingresos de comisión directamente en la planilla de haberes (entorno Gestión de personal).
Consulte también el tópico Integración con el entorno Gestión de personal.
- Selecciona las comisiones que se generarán en el procesamiento, es decir, las generadas por la emisión, por la baja o ambas.
- Permite que se defina un periodo para procesamiento de la actualización.
- Permite seleccionar qué vendedores formarán parte del proceso.
- Informa la fecha en la que se hizo efectivo el pago.
- Determina la contabilidad del movimiento, es decir, indica si será on-line, en el momento en el que se hace efectiva la transacción u off-line.
- Filtra un intervalo de fechas de vencimiento de las comisiones que se procesarán y determina la fecha que se considerará como Fecha de pago de la comisión, si la fecha de vencimiento de la comisión o la fecha considerada en el parámetro anterior fuera Fecha de pago.
02. EJECUCIÓN
Cómo actualizar el pago de las comisiones:
- En la ventana de mantenimiento de Actualización del pago de comisiones se mostrará la pantalla descriptiva de la rutina.
- Haga clic en Parámetros.
Se abrirá la ventana de configuración de la rutina. - Configure los parámetros de acuerdo con la orientación del help de campo.
- Verifique los datos y confirme.
El sistema muestra nuevamente la pantalla descriptiva de la rutina. - Al confirmar, se mostrará una nueva ventana solicitando la confirmación de la rutina.
- Confirme.
- Después del procesamiento, el sistema actualiza la fecha del pago de las comisiones.
03. PARÁMETROS APLICADOS
| Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04.
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PUNTOS DE ENTRADA
Abaixo temos a lista dos pontos de entrada disponíveis na rotina de Atualização do Pagamento de Comissões A continuación tenemos la lista de puntos de entrada disponibles en la rutina Actualización de pago de comisiones (MATA530)
Ponto
Entrada
Observação
Documentação
condições selecionadas
Documentação
condições selecionadas
Manipulação
dados do
Documentação
Manipulação
dados do
Preenchimento dos
no pagamento de Comissão
Documentação
Preenchimento dos
no pagamento de Comissão
Atualiza a Data de Pagamento da Comissão dos Vendedores.
Documentação
Atualização
data
Documentação
Atualização
data
Punto de |
|---|
entrada |
|---|
Observación | |
|---|---|
M530FIL | Filtra vendedores. |
Documentación: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/M530FIL+-+Filtra+vendedores | |
M530AGL. | Filtro de |
condiciones seleccionadas. |
Documentación: M530AGL - Filtro de |
M530TIT |
Manejo de |
datos del título. |
Documentación: M530TIT - |
M530DIRF |
Cumplimentación de los campos para Dirf |
en el pago de comisión. |
Documentación: M530DIRF - |
MSE2530 |
Documentação
Actualiza la fecha de pago de la comisión de los vendedores. |
M530FIM |
Actualización de |
fecha. |
Documentación: M530FIM - |
05.
...
ASIENTO ESTÁNDAR
Los asientos estándar utilizados en esta rutina son los mismos utilizados en la inclusión de un título en el Cuentas por pagar
...
Os Lançamentos Padrões utilizados nessa rotina são os mesmos utilizados na inclusão de um titulo no Contas a Pagar (FINA050).
06.
...
OBSERVACIÓN
...
Si el valor de la comisión fuera negativo o 0, no generará títulos por pagar ni realizará el pago de la comisión, para más información consulte el Documento técnico.
07.
...
CONTENIDOS RELACIONADOS
Informe de comisionesRelatório de Comissões.
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